奉节县兴隆初级中学

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位主要工作宗旨和职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，实施初中学历教育及相关社会服务。

（二）单位构成。

奉节县兴隆初级中学从预算单位构成看，属于一级预算单位，无纳入本部门2023年度预算编制的二级预算单位。本单位以全面教育教学为中心，设有办公室、教务处、政教处、教科室、保卫处、团委和后勤服务中心等科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1886.68万元，其中：一般公共预算拨款1886.68万元。收入较去年增加206.09万元，主要是人员经费拨款增加206.09万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1886.68万元，其中：教育支出1340.38万元，社会保障和就业支出317.11万元，卫生健康支出87.37万元，住房保障支出141.82万元，支出较去年增加206.09万元，主要是基本支出增加206.09万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1886.68万元，一般公共预算财政拨款支出1886.68万元，比2022年增加206.09万元。其中：基本支出1886.68万元，比2022年增加206.09万元，主要原因是人员变动、工资津贴调标、绩效调整等，主要用于保障79名在职人员工资福利及社会保险缴费，24名退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出）。

奉节县兴隆初级中学2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，2023年未预算政府性基金。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少 1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2022年减少1万元，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平，主要原因是单位无公车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2022年持平；主要原因是本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

本单位不涉及政府采购预算

（三）项目绩效目标设置情况。

本单位年初暂无项目支出预算

（四）国有资产占有使用情况。

截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

本单位不涉及国有资产占有使用情况

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：李雪辉,联系电话：023-56786318