重庆市奉节县教育委员会办公室（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

承担政务事务、督查督办、信息宣传管理事项，承接县委教育领导小组秘书组相关工作。负责机关文电、机要、保密、档案、年鉴、修志工作；组织协调重要会议、重大活动、重要公务接待工作，负责政工、财务、财产和后勤工作；负责教机关精神文明建设、职工平时考勤考核工作，统筹协调报刊征订、发行工作；牵头办理人大代表建议和政协提案。负责市、县级教育考核和重点工作、重大决策、重要决议事项的督查督办，统筹、协调、督查教育系统中心工作。负责教育系统新闻信息宣传发布、网络平台管理和舆情监控工作，收集整理教育系统重要的声像档案。

（二）机构设置

奉节县教育委员会机关行政编制18名，设主任１名，副主任3名，县委教育工委专职副书记1名。内设机构领导职数6名。年末实有行政编制18人,退休职工31人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计10,353.97万元，支出总计10,353.97万元。收支较上年决算数增加9,647.50万元,增长1365.6%，主要原因是预算一体化改革县教委本级同县教委合并，2022年度项目增加导致决算数据增幅较大。

2.收入情况。2022年度收入合计10,353.97万元，较上年决算数增加9,647.50万元，增长1365.6%，主要原因是预算一体化改革县教委本级同县教委合并。其中：财政拨款收入10,253.97万元，占99%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入100.00万元，占1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计10,353.97万元，较上年决算增加9,647.50万元，增长1365.6%，主要原因是预算一体化改革县教委本级同县教委合并。其中：基本支出625.26万元，占6%；项目支出9,728.71万元，占94%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度年末结转结余与上年度持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计10,253.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9,547.50万元，增长1351.4%。主要原因是预算一体化改革县教委本级同县教委合并。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10,158.39万元，较上年决算数增加9,451.92万元，增长1337.9%。主要原因是预算一体化改革县教委本级同县教委合并。较年初预算数增加9,535.86万元，增长1531.8%。主要原因是本年度项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,158.39万元，较上年决算数增加9,451.92万元，增长1337.9%。主要原因是预算一体化改革县教委本级同县教委合并。较年初预算数增加9,535.86万元，增长1531.8%。主要原因是本年度项目支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度年末结转结余与上年度持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.90万元，占0%，较年初预算数增加0.90万元，增长100%，主要原因是基层党组织工作活动经费0.90万元。

（2）教育支出9,267.01万元，占91.2%，较年初预算数增加8,804.96，增长1905.6%，主要原因是学生资助、校园保安、营养改善计划等项目资金增加。

（3）社会保障与就业支出114.11万元，占1.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年实际支出与预算持平。

（4）卫生健康支出26.20万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年实际支出与预算持平。

（5）农林水支出730.00万元，占7.2%，较年初预算数增加730.00万元，增长%，主要原因是学校建设项目款700.00万元，乡村振兴30.00万元。

（6）住房保障支出20.16万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年实际支出与预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出525.26万元。其中：人员经费445.46万元，较上年决算数减少2.64万元，下降0.6%，主要原因是本年度单位在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和社会保障缴费等。公用经费79.80万元，较上年决算数减少178.56万元，下降69.1%，主要原因是差旅费等费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入95.58万元，较上年决算数增加95.58万元，增长100%，主要原因是增加学校扩建土地成本费95.58万元。本年支出95.58万元，较上年决算数增加95.58万元，增长%，主要原因是增加学校扩建土地成本费95.58万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.36万元，较年初预算数减少3.04万元，下降32.3%，主要原因是压减公务用车运行维护费用和公务接待费用。较上年支出数减少0.30万元，下降4.5%，主要原因是压减公务用车运行维护费用和公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度无因公出国（境）费用预算支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费5.22万元，主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.78万元，下降34.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.13万元，下降2.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费1.14万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降18.6%，主要原因是进一步规范预算管理，尽量压减公务接待费用开支。较上年支出数减少0.17万元，下降13%，主要原因是进一步规范支出管理，尽量压减公务接待费用开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待15批次130人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费87.84元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.10万元，较上年决算数减少0.10万元，下降8.3%，主要原因是本年度减少会议规模，减少会议费支出。本年度培训费支出399.39万元，较上年决算数增加390.93万元，增长4620.9%，主要原因是教师培训费用纳入本年度决算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出79.80万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少178.56万元，下降69.1%，主要原因是2022年度差旅费、印刷费等费用支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额96.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出96.80万元。授予中小企业合同金额96.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额96.80万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购教育教学管理系统。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和39个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评39项，涉及资金30562.2815万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.             绩效自评报告或案例。

2021年营养改善计划补助资金项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年春季农村义务教育学校营养改善计划（直达资金）的通知》（奉节财行〔2022〕45号），下达资金2908.331万元，奉节县财政局《关于下达2022年春季农村幼儿园营养改善计划的通知》（奉节财行〔2022〕102号），下达资金684.48万元，奉节县财政局《关于下达2022年秋季农村义务教育学校营养改善计划（直达资金）的通知》（奉节财行〔2022〕155号），下达资金2321.592万元，奉节县财政局《关于下达2022年秋季农村幼儿园营养改善计划的通知》（奉节财行〔2022〕154号），下达资金438.932万元。共计下达资金6353.335万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

县财政局2022年下达资金6353.335万元；县教委严格按照国家、市、县三级财政资金管理办法进行资金管理，全年共计支付6353.335万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2022年春季完成农村幼儿园营养改善计划补助资金684.48万元，完成农村义务教育学校营养改善计划补助资金2908.331万元；2022年秋季完成农村幼儿园营养改善计划补助资金438.932万元，完成农村义务教育学校营养改善计划补助资金2321.592万元。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。全年完成对93324名农村义务教育学校学生营养改善计划的补助，完成对24422名农村幼儿营养改善计划补助。得分15分。

（2）质量指标。营养改善补助资金的使用覆盖了全部农村义务教育学校和农村幼儿园，覆盖率达到100%。得分10分。

（3）时效指标。补助资金按时分配，按时完成支付。得分10分。

（4）成本指标。义务教育补助标准为5.6元每生每天，幼儿补助标准为4.6元每生每天。得分15分。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益。通过营养改善计划的实施，有效保障了农村学生的餐食营养，有利于学生体质健康发展。得分28分。

3.满意度指标完成情况分析。通过对项目实施学校进行满意度调查，调查满意度为97%。得分10分。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

县教委将继续优化农村学校食堂的管理，保障农村学生的膳食营养，促进农村学生身心健康发展。

五、其他需要说明的问题

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：吴静，联系电话023-56521237。

 附件：重庆市奉节县教育委员会办公室（本级）2022年部门决算报表