一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。负责农业领域综合执法,具体执法交由农业综合行政执法机构承担,并以部门的名义统一执法。参与涉农相关政策制定。

2.统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.贯彻落实国家、重庆市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。承担中共奉节县委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室日常工作。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政、渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。指导农业行业安全生产工作。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。承担奉节县防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制有关农业投资建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业农村有关交流合作,承担农业援外相关工作。

14.负责所属事业单位国有资产管理,按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。承担农业农村招商引资工作,指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

15.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

本部门内设办公室、规划财务科、人事科教科、行政审批科、产业发展科、农产品质量安全科、智慧农业和信息化科、农村经济科、社会事务科、农业项目建设科10个职能科室。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括下属奉节县农业综合行政执法支队、奉节县种植业发展中心、奉节县农业技术服务中心、奉节县植物病虫害防治监测中心、奉节县畜牧业发展中心、奉节县水产发展中心、奉节县农田项目建设管理中心、奉节县农村社会事务服务中心、奉节县农产品市场服务中心、奉节县农业经营管理站、奉节县动物疫病预防控制中心、重庆市农业广播电视学校奉节县分校(奉节县农民科技教育培训中心)。由本委汇总所属的二级单位会计报表后作1个单户向县财政汇总报送部门决算报表。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计8,486.76万元,支出总计8,486.76万元。收支较上年决算数增加991.35万元、增长13.2%,主要原因一是增加农业专项资金投入,主要用于动植物疫情防控及控制、基层农技推广体系项目、国家现代农业产业园规划设计、果菜茶有机肥替代化肥试点项目、油菜产业发展项目、农村合作经济项目、农业产业贷款贴息项目;二是增人增资;三是增加原鱼种站房屋产权办理费用。

2.收入情况。2021年度收入合计8,486.76万元,较上年决算数增加991.35万元,增长13.2%,主要原因一是增加农业专项资金投入,主要用于动植物疫情防控及控制、基层农技推广体系项目、国家现代农业产业园规划设计、果菜茶有机肥替代化肥试点项目、油菜产业发展项目、农村合作经济项目、农业产业贷款贴息项目;二是增人增资;三是增加原鱼种站房屋产权办理费用。其中:财政拨款收入8,486.76万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计8,486.76万元,较上年决算数增加991.35万元,增长13.2%,主要原因是一是增大农业专项资金投入,主要用于动植物疫情防控及控制、基层农技推广体系项目、国家现代农业产业园规划设计、果菜茶有机肥替代化肥试点项目、油菜产业发展项目、农村合作经济项目、农业产业贷款贴息项目;二是增人增资;三是增加原鱼种站房屋产权办理费用。其中:基本支出4,068.23万元,占47.9%;项目支出4,418.54万元,占52.1%。

4.结转结余情况。

本部门2021年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计8,486.76万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加991.35万元,增长13.2%。主要原因一是增大农业专项资金投入,主要用于动植物疫情防控及控制、基层农技推广体系项目、国家现代农业产业园规划设计、果菜茶有机肥替代化肥试点项目、油菜产业发展项目、农村合作经济项目、农业产业贷款贴息项目;二是增人增资;三是增加原鱼种站房屋产权办理费用。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入8,466.61万元,较上年决算数增加971.20万元,增长13%。主要原因一是农业专项资金增加815万元,主要是在动植物疫情防控及控制、农村合作经济项目、国家现代农业产业园规划设计、果菜茶有机肥替代化肥试点项目、油菜产业发展项目等增大投资;二是增人增资等增加基本支出156.2万元(行政事业单位养老支出47.02万元、死亡抚恤0.91万元、行政事业单位医疗-4.34万元、行政运行-15.77万元、事业运行123.39万元、乡镇自用船舶清理整治10万元、住房公积金-5.01万元)。

较年初预算数增加4,999.89万元,增长144.2%。主要原因一是增加项目农业专项资金4398.38万元,主要是在动植物疫情防控及控制、基层农技推广体系项目、国家现代农业产业园规划设计、果菜茶有机肥替代化肥试点项目、油菜产业发展项目、农村合作经济项目、农业产业贷款贴息项目等追加预算;二是增人增资等追加预算601.53万元(信访津贴0.56万元、机关事业单位特殊人群职业年金12.08万元、原畜牧兽医人员健康休养费233.32万元、死亡抚恤107.47万元、行政运行190.44万元、事业运行27.66万元、乡镇自用船舶清理整治10万元、执法监管20万元)。此外,无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8,466.61万元,较上年决算数增加971.20万元,增长13%。主要原因是一是农业专项资金增加815万元,主要是在动植物疫情防控及控制、农村合作经济项目、国家现代农业产业园规划设计、果菜茶有机肥替代化肥试点项目、油菜产业发展项目等增大投资;二是增人增资等增加基本支出156.2万元。

较年初预算数增加4,999.89万元,增长144.2%。主要原因一是增加农业专项资金4398.38万元,主要是在动植物疫情防控及控制、基层农技推广体系项目、国家现代农业产业园规划设计、果菜茶有机肥替代化肥试点项目、油菜产业发展项目、农村合作经济项目、农业产业贷款贴息项目等加大投资;二是增人增资等增加支出601.53万元。

3.结转结余情况。2021年度年末与上年决算都无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出0.56万元,较年初预算数增加0.56万元,主要原因是本级财政调整预算追加信访补贴0.56万元。

(2)社会保障与就业支出954.66万元,占11.3%,较年初预算数增加352.85万元,增长58.6%,主要原因是增加机关事业单位特殊人群职业年金12.08万元、原畜牧兽医人员健康休养费233.32万元、死亡抚恤107.47万元。 

(3)卫生健康支出178.59万元,占2.1%,与年初预算数持平。

(4)农林水支出7,168.93万元,占84.7%,较年初预算数增加4,636.48万元,增长183.09%,主要原因一是增加农业专项资金4398.38万元(科技转化与推广服务248.6万元、病虫害控制280.38万元、行业业务管理2.56万元、农业生产发展737.02万元、农村合作经济236.78万元、农产品加工与促销49.33万元、农业资源保护修复与利用847.05万元、其他农业农村支出427.35万元、扶贫项目支出1569.31万元);二是增人增资等增加238.1万元(行政运行190.44万元、事业运行27.66万元、执法监管20万元)。

(5)交通运输支出10.00万元,占0.1%,较年初预算数增加10.00万元,主要原因是增加乡镇自用船舶清理整治经费10万元 。 

(6)住房保障支出153.87万元,占1.8%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出4,068.23万元。其中:人员经费3,516.39万元,较上年决算数增加121.16万元,增长3.6%,主要原因是在职人员增人增资增加了人员工资、社保缴费及伙食费等。人员经费主要包括工资福利支出2841.33万元,为基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助675.06万元,为离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金(退休人员独生子女奖励一次性补贴)。公用经费551.84万元,较上年决算数增加30.07万元,增长5.8%,主要原因是本年我单位加大乡村振兴、农业产业发展及农业政策宣传等工作。公用经费主要包括商品和服务支出545.11万元,用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、国内公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等;其他资本性支出6.73万元,主要用于办公设备购置。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余和年末结转结余。本年收入20.15万元,较上年决算数增加20.15万元,增长100%,主要原因是解决原渔种站职工办理房屋产权证遗留问题。本年支出20.15万元,较上年决算数增加20.15万元,增长100%,主要原因是用于原渔种站职工办理房屋产权证。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计41.12万元,较年初预算数减少12.27万元,下降23%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,全年实际支出较上年有所下降。二是实施公车改革后,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年无单位人员出国出访。较上年支出数减少0.03万元,下降0.1%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门无因公出国(境)费用和公务车购置费,与上年持平。 

公务车运行维护费35.44万元,主要用于乡村振兴、农业产业发展、农业综合行政执法及农业政策宣传等工作用车。费用支出较年初预算数减少4.56万元,下降11.4%,较上年支出数减少0.04万元,下降0.1%,主要原因是本部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。

公务接待费5.67万元,主要用于接待市相关部门调研、检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.72万元,下降57.7%,较上年支出数无增加,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费比预算数下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门无因公出国(境)团组;无公务用车购置,公务车保有量为9辆;国内公务接待76批次574人,其中:无国内外事接待和国(境)外公务接待。2021年本部门人均接待费98.82元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.94万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出7.48万元,较上年决算数减少1.84万元,下降19.7%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,改现场会议为网络视频会,降低了会议支出。本年度培训费支出328.39万元,较上年决算数增加130.14万元,增长65.6%,主要原因是开展基层农技推广体系改革和农民教育培训类项目支出增加。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出551.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、国内公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加30.07万元,增长5.8%,主要原因是加大了农业产业发展、乡村振兴、农业综合行政执法等工作增加了工作经费。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车1辆。无单价50万元(含)以上通用设备和单价100万元(含)以上专用设备。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1,995.29万元,其中:政府采购货物支出445.26万元、政府采购服务支出1,550.03万元。授予中小企业合同金额492.29万元,占政府采购支出总额的24.7%,其中:授予小微企业合同金额467.51万元,占政府采购支出总额的23.4%。主要用于采购农作物病虫害绿色防控物资、油菜产业发展所需种子及专用肥、土地确权颁证第三方服务等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体64个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评63项,涉及资金31462.21万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价1项,涉及资金728万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

附件2:奉节县农业农村委员会2021年部门整体支出预算绩效自评表

附件3:2021年奉节县转产农业产业项目绩效自评表

附件4:2021年奉节县康乐镇山根山垭生态农业白茶基地建设项目绩效自评表

附件5:奉节县2021年高素质农民培育项目绩效自评表

2.绩效自评报告。

附件6:2020年第二批高标准农田建设项目部门评价报告

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门2021年度已完成所有绩效目标项目。

(三)重点绩效评价结果。

县财政局委托第三方对本部门实施的奉节县转产农业产业项目和奉节县2021年高素质农民培育项目开展重点绩效评价,目前第三方正在进行绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:奉节县农业农村委员会规划财务科,电话023-56553403。

附件1：重庆市奉节县农业农村委员会2021年部门决算公开表.xls

附件2：奉节县农业农村委员会2021年部门整体支出预算绩效自评表.xls

项目绩效目标自评表.xls

附件4：2021年奉节县康乐镇山根山垭生态农业白茶建设项目绩效目标自评表..xls

附件5：奉节县以2021年高素质农民培育项目绩效目标自评表.xls

附件6：2020年第二批高标准农田建设项目部门评价报告.pdf