一、部门基本情况

（一）职能职责

本中心负责全县农产品质量安全监督检测，农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警、农产品市场销售、品牌建设等有关农产品市场服务。

（二）机构设置

本中心内设市场科和检测科2个业务科。

（三）单位构成

本中心为奉节县农业农村委员会下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计569.93万元，支出总计569.93万元。收支较上年决算数增加569.93万元,增长100%，主要原因是本中心为奉节县农业农村委员会下属单位，第一次纳入独立决算。

2.收入情况。2022年度收入合计569.93万元，较上年决算数增加569.93万元，增长100%，主要原因是本中心为奉节县农业农村委员会下属单位，第一次纳入独立决算。其中：财政拨款收入569.93万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计569.93万元，较上年决算增加569.93万元，增长100%，本中心为奉节县农业农村委员会下属单位，第一次纳入独立决算。其中：基本支出156.93万元，占27.5%；项目支出413.00万元，占72.5%。

4.结转结余情况。本中心2022年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计569.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加569.93万元，增长100%。主要原因是本中心为奉节县农业农村委员会下属单位，第一次纳入独立决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入569.93万元，较上年决算数增加569.93万元，增长100%。主要原因是本中心为奉节县农业农村委员会下属单位，第一次纳入独立决算。较年初预算数增加404.09万元，增长243.7%。主要原因是财政追加项目预算资金413万元，其中：2020年农产品品牌创建奖补50万元，绿色脐橙标准化果园项目363万元；追减人员经费预算8.91万元，主要是调减了事业超额绩效。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出569.93万元，较上年决算数增加569.93万元，增长100%。主要原因是本中心为奉节县农业农村委员会下属单位，第一次纳入独立决算。较年初预算数增加404.09万元，增长243.7%。主要原因是财政追加项目预算资金413万元，其中：2020年农产品品牌创建奖补50万元，绿色脐橙标准化果园项目363万元；追减人员经费预算8.91万元，主要是调减了事业超额绩效。

3.结转结余情况。本中心2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出16.49万元，占2.9%，与年初预算数持平。

（2）卫生健康支出8.15万元，占1.4%，与年初预算数持平。

（3）农林水支出537.05万元，占94.2%，较年初预算数增加404.09万元，增长303.9%，主要原因是财政追加项目预算资金413万元，其中：2020年农产品品牌创建奖补50万元，绿色脐橙标准化果园项目363万元；追减人员经费预算8.91万元，主要是调减了事业超额绩效。

（4）住房保障支出8.24万元，占1.4%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出156.93万元。其中：人员经费138.40万元，较上年决算数增加138.40万元，增长100%，主要原因是本中心为奉节县农业农村委员会下属单位，第一次纳入独立决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费18.53万元，较上年决算数增加18.53万元，增长100%，主要原因是本中心为奉节县农业农村委员会下属单位，第一次纳入独立决算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、国内公务接待费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.35万元，较年初预算数减少0.63万元，下降64.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较上年有所下降。较上年支出数增加0.35万元，增长100%，主要原因是本中心为奉节县农业农村委员会下属单位，第一次纳入独立决算。

（二）“三公”经费分项支出情况

本中心2022年度无因公出国（境）费用。

无公务车购置费。

无公务用车运行维护费。

公务接待费0.35万元，主要用于接待上级单位业务指导、工作调研等。费用支出较年初预算数减少0.63万元，下降64.3%，较上年支出数增加0.35万元，增长100%，主要原因均是本中心为奉节县农业农村委员会下属单位，第一次纳入独立决算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本中心无因公出国和公务用车购置，无公务用车；国内公务接待6批次35人。2022年本部门人均接待费99.09元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.88万元，较上年决算数增加0.88万元，增长100%，培训费支出0.42万元，较上年决算数增加0.42万元，增长100%，主要原因均是本中心为奉节县农业农村委员会下属单位，第一次纳入独立决算。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我中心不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本中心无车辆。无单价100万元（含）以上设备）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本中心未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金413万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

本中心为县农业农村委员会二级预算单位，绩效目标由主管部门统一公开。

2.绩效自评报告或案例。

本中心为县农业农村委员会二级预算单位，无此公开项。

3.关于绩效自评结果的说明。

本中心2022年度已完成所有绩效目标项目。

（四）重点绩效评价结果。

本中心2022年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：周友彬   023-56555157

重庆市奉节县农产品市场服务中心2022年决算公开表.xls