一、单位基本情况

（一）职能职责。

指导农村集体资产及财务管理、农村集体经济综合统计；指导家庭农场、农民专业合作组织发展和农业社会化服务体系建设；农民承包地管理，农村土地承包纠纷仲裁管理工作；农村宅基地管理和改革工作，承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。

（二）单位构成。我站下设两个科室，一是合作经济指导科，负责新型经营主体培育等工作；二是农村土地管理科，负责农村土地承包地管理，农村土地承包纠纷仲裁管理事务性工作等工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数212.06万元，其中：一般公共预算拨款212.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加31.88万元，主要是单位职工增加，经费拨款增加31.88万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数212.06万元，其中：一般公共服务支出212.06万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出38.2万元，卫生健康支出8.64万元，住房保障支出14.27万元，农林水支出150.95万元。支出较去年增加31.88万元，主要是基本支出增加31.88万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入212.06万元，一般公共预算财政拨款支出212.06万元，比2022年增加31.88万元。其中：基本支出212.06万元，比2022年增加31.88万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2022年无增加。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.18万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.18万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费22.5万元，比上年减少1.17万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：张春林,联系电话：023-56553674  

奉节县农业经营管理站2023年部门预算公开表.xlsx