一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县动物疫病预防控制中心主要职责是：1.宣传贯彻执行党和国家有关动物防疫、检疫的方针政策和法律法规。2.承担全县动物防疫工作，协助兽医卫生监督检验机构搞好动物防疫监督工作。3.承担全县重大动物疫病防控物资、应急物资组织发放与管理工作。4.承担全县动物疫情的监测工作，开展动物重大疫病实验室检测，组建和管理疫情监测网络。5.协助相关机构搞好乡镇（街道）兽医人员培训工作。6.承担县防治动物重大疫病指挥部办公室日常事务性、技术性工作。7.完成县委农业农村工委、县农业农村委交办的其他任务。

（二）单位构成。

根据《中共奉节县委机构编制委员会印发〈关于推进县农业农村委所属事业单位机构改革的实施方案〉的通知》（奉节委编发〔2019〕14号）精神，奉节县动物疫病预防控制中心为奉节县农业农村委员会管理的全额拨款事业单位，机构类别为公益一类。核定奉节县动物疫病预防控制中心事业编制10名，其中设主任1名，副主任1名。内设机构领导职数3名。

二、部门收支总体情况

收入预算：2023年年初预算数252.12万元，其中：一般公共预算拨款252.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00元。收入较去年增加26.20万元，主要是公共预算拨款增加26.20万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数252.12万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出42.38万元，卫生健康支出10.96万元，住房保障支出17.83万元，农林水支出180.95万元。支出较去年增加26.20万元，主要是基本支出增加26.20万元，

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入252.12万元，一般公共预算财政拨款支出252.12万元,，比2022年增加26.20万元。其中：基本支出26.20万元，比2022年增加26.20万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2023年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，主要原因是奉节县动物疫病预防控制中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.20万元，公务用车运行维护费4.00 万元，与上年持平；公务接待费1.20万元，比2022年减少0.025万元，严格落实中央八项规定精神，公务接待费略有下降；公务用车购置费0.00万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：姜东平,联系电话：13212553208 

2023年奉节县动物疫病预防控制中心预算公开表(1).xlsx