奉节县就业和人才服务局

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

1．主要职能。在县人力资源和社会保障局的业务指导下，奉节县就业和人才服务局主要承担以下职责：组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核；贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作；面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作；指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；承担高校毕业生实名制及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务；加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作；承担县人民政府和县人力资源和社会保障局交办的其他公共就业和人才服务职责。

2．机构情况。（1）内设机构： 办公室、基金财务科、信息科、人力资源市场科、城乡就业统筹科、创业科、培训科、失业保险科。

3.人员情况。截至2019年12月底，在职人员26名，其中：行政3人，参公15人，事业8人（劳务中心8人）；退休9人。

  二、收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计640.9万元，支出总计640.9万元。收支较上年决算数增加63.58万元、增长11%，主要原因是增加专项项目资金120万元。

 2.收入情况。2019年度收入合计640.9万元，较上年决算数增加63.58万元，增长11%，主要原因是专项项目资金120万元。其中：财政拨款收入640.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0%。

  3.支出情况。2019年度支出合计640.9万元，较上年决算数增加63.58万元，增长11%，主要原因是增加专项项目资金120万元。其中：基本支出520.9万元，占81%；项目支出120万元，占19%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是基本支出、专项只支出全是财政拨款 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计640.9万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加63.58万元，增长11%。主要原因是加专项项目资金120万元.

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入640.9万元，较上年决算数增加63.58万元，增长11%。主要原因是加专项项目资金120万元。较年初预算数增加120万元，增长23%。主要原因是加专项项目资金120万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出640.9万元，较上年决算数增加63.58万元，增长11%。主要原因是加专项项目资金120万元。较年初预算数增加120万元，增长23%。主要原因是加专项项目资金120万元。 

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降11.68%，主要原因是基本支出、专项只支出全是财政拨款。 

   4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）教育支出74.8万元，占11.67%，较年初预算数增加74.8万元，增长100%，主要原因是人才激励奖。

  （2）社会保障与就业支出474.09万元，占73.97%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是预算人员经费和公用经费。

  （3）卫生健康支出22.8万元，占3.5%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是财政预算的医疗保险和垫底资金。

 （4）农林水支出45.39万元，占7%，较年初预算数增加45.39万元，增长100%，主要原因是增加项目资金。

  （5）住房保障支出23.83万元，占3.8%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是预算住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出640.9万元。其中：人员经费454.5万元，较上年决算数减少19.53万元，减少4%，主要原因是人员调出和退休。公用经费66.21万元，较上年决算数减少37.07万元，减少35.8%，主要原因是减少开支压缩支出。 

（五）、“三公”经费情况说明

 1、“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计0.79万元，较年初预算数减少1.64万元，下降67%，主要原因是：1.认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。2.严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。3.强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  2、“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用0万元；公务车购置费0万元；公务车运行维护费0万元。

  公务接待费0.79万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少1.64万元，下降67%，主要原因是1.认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。2.严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。3.强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

 3、“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费130元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

（六）、其他需要说明的事项

 1、机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出66.21万元，机关运行经费主要用于开支办公室日常开支和办公用品。机关运行经费较上年决算数减少37.07万元，下降35.89%，主要原因是扶贫任务重在乡下指导多，人员调出。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是扶贫任务重在乡下指导多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出40.19万元，较上年决算数增加41.19万元，增长100%，主要原因是扶贫专项资金培训。 

2、国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要是工作用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

3、政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出 

三、预算绩效管理情况说明

根据渝财社[2018]324号、奉节财预[2019]50号县下达2019年金融机构代发社会保险费手续费7800元.根据文件精神，主要用于代发放失业金、大龄下岗职工生活费银行手续费

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位100%；项目资金执行100%。

2.项目资金管理：任务完成，验收合格后再拨付资金。

（二）总体绩效目标完成100%。

（三）绩效目标完成100%。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：发放失业金人次数4963人、大龄生活费人次数400人。

（2）时效指标：资金在规定时间内下达率100%、补贴在规定实际内支付100%。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益：贫困人员就业人次≧400、因就业问题发生重大群体事件数量为0。

3.满意度指标完成情况分析：公共就业服务满意度99%、就业扶持政策经办满意度100%

四、部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

1.总体情况。2019年度收入总计640.9万元，支出总计640.9万元。收支较上年决算数增加63.58万元、增长11%，主要原因是增加专项项目资金120万元。

 2.收入情况。2019年度收入合计640.9万元，较上年决算数增加63.58万元，增长11%，主要原因是专项项目资金120万元。其中：财政拨款收入640.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0%。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年度支出合计640.9万元，较上年决算数增加63.58万元，增长11%，主要原因是增加专项项目资金120万元。其中：基本支出520.9万元，占81%；项目支出120万元，占19%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是基本支出、专项只支出全是财政拨款 

（三）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计640.9万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加63.58万元，增长11%。主要原因是加专项项目资金120万元.

  （四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入640.9万元，较上年决算数增加63.58万元，增长11%。主要原因是加专项项目资金120万元。较年初预算数增加120万元，增长23%。主要原因是加专项项目资金120万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出640.9万元，较上年决算数增加63.58万元，增长11%。主要原因是加专项项目资金120万元。较年初预算数增加120万元，增长23%。主要原因是加专项项目资金120万元。 

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降11.68%，主要原因是基本支出、专项只支出全是财政拨款。 

（五）．收入支出结构分析。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）教育支出74.8万元，占11.67%，较年初预算数增加74.8万元，增长100%，主要原因是人才激励奖。

  （2）社会保障与就业支出474.09万元，占73.97%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是预算人员经费和公用经费。

  （3）卫生健康支出22.8万元，占3.5%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是财政预算的医疗保险和垫底资金。

 （4）农林水支出45.39万元，占7%，较年初预算数增加45.39万元，增长100%，主要原因是增加项目资金。

  （5）住房保障支出23.83万元，占3.8%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是预算住房公积金。

（六）支出按经济分类科目分析。

  2019年度“三公”经费支出共计0.79万元，较年初预算数减少1.64万元，下降67%，主要原因是：1.认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。2.严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。3.强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （七）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用0万元；公务车购置费0万元；公务车运行维护费0万元。

  公务接待费0.79万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少1.64万元，下降67%，主要原因是1.认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。2.严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。3.强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费130元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

（四）绩效目标完成情况。

根据渝财社[2018]324号、奉节财预[2019]50号县下达2019年金融机构代发社会保险费手续费7800元。根据文件精神，主要用于代发放失业金、大龄下岗职工生活费银行手续费

1、绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析。项目资金到位100%、项目资金执行100%。

（2）项目资金管理：任务完成，验收合格后再拨付资金。

（3）总体绩效目标完成100%。

（4）绩效目标完成100%。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

2.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：发放失业金人次数4963人、大龄生活费人次数400人。

（2）时效指标：资金在规定时间内下达率100%、补贴在规定实际内支付100%。

3.效益指标完成情况分析。

社会效益：贫困人员就业人次≧400、因就业问题发生重大群体事件数量为0。

4.满意度指标完成情况分析：公共就业服务满意度99%、就业扶持政策经办满意度100%

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

（一）领导重视，财务工作有序开展。2019年决算及财务工作由局局长袁关平亲自部署，副局长邓建新具体抓，局办公室承办。及时向社会公开预决算情况，严格执财务规章制度，厉行节约，杜绝浪费，降低成本，提高效益，保障人力社保事业健康有序发展。

　　（二）健全完善制度，确保资金使用合理规范。全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略，建立单位内控监督约束等机制，确保资金安全、合理、有效使用。

（三）强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

       联系人：朱小容   电话：56558577