重庆市奉节县就业培训中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

  贯彻落实国家有关就业创业职业技能培训工作的方针政策，按市、县人力社保部门就业创业职业技能培训工作规划承担具体“民生实事”职业技能培训工作，承办有就业需求的登记失业人员、农村转移就业劳动者、未就业高校毕业等城乡劳动者的职业技能培训，承办辖区内用人单位职工岗前培训和在岗技能提升培训，承办创业人员、创业团队（创客空间等）的创业培训，承担职业技能实训基地建设工作，承办县人力资源和社会保障局和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

 本单位为副科级事业单位。

（三）单位构成

本单位属奉节县人力资源和社会保障局的二级事业单位，编制12人，在编12人，退休人员20人，遗属1人。

（四）机构改革情况

  无

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计305.34万元，支出总计305.34万元。收支较上年决算数减少388.24万元、下降55.97%，主要原因是项目支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计305.34万元，较上年决算数减少388.24万元，下降55.97%，主要原因是2021年无项目。其中：财政拨款收入305.34万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计305.34万元，较上年决算数下降388.24万元，下降55.97%，主要原因是项目支出为0。其中：基本支出305.34万元，占100%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计305.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少388.24万元，下降55.97%。主要原因是2021年项目收入减少，在编人员比2021年增加1人。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入305.34万元，较上年决算数减少388.24万元，下降55.97%。主要原因是2021年项目收入减少，在编人员增加1人及在编人员正常晋级。较年初预算数增加26.55万元，增长9.52%。主要原因是在编人员增加1人。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出305.34万元，较上年决算数减少388.24万元，下降55.97%。主要原因是2021年项目支出减少。较年初预算数增加26.55万元，增长9.52%。主要原因是在编人员增加1人及在编人员正常晋级。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出278.70万元，占91.27%，较年初预算数增加22.54万元，增长8.79%，主要原因是新增1名在编人员及在编人员正常增资。

（2）卫生健康支出15.25万元，占4.99%，较年初预算数增加4万元，增长35.55%，主要原因是疫情防控及新增1名在编人员

（3）住房保障支出11.39万元，占3.73%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出305.34万元。其中：人员经费267.14万元，较上年决算数增加28.69万元，增长12.03%，主要原因是新增在编人员1名及在编人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。等，公用经费38.19万元，较上年决算数减少14.84万元，下降27.98%，主要原因是脱贫后减少下乡差旅费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.8万元，较年初预算数减少0.2万元，下降5%，主要原因是公车运行减少0.2万元。较上年支出数增加1.8万元，增加90%，主要原因是公车运行成本增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费3.8万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降5%，主要原因是公车运行节约。较上年支出数增加1.8万元，增长90%，主要原因是车辆老化，运行成本增加。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）0人。共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出38.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少9.14万元，下降19.31%，主要原因是减少脱贫攻坚差旅费支出等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出无。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数减少36.6万元，下降100%，主要原因是无公共预算培训费收入。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务活动。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

2021年本单位无项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：许平 023-56639777。