重庆市奉节县社会保险事务中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家、市、县有关养老和工伤保险的法律法规、规章制度政策。

2.负责拟定全县养老保险、工伤保险年度工作计划、实施方案和管理制度，并组织实施。

3.负责依法管理全县养老保险、工伤保险基金，会同相关部门编制养老保险、工伤保险基金决算草案并组织实施；负责养老保险、工伤保险基金的核算等工作。

4.负责编制汇总全县养老保险、工伤保险年度、季度、月度财务报表；负责养老保险、工伤保险经办系统执行基金财务、会计制度。

5.负责依据国家社会保险法律、法规和政策组织实施我县养老保险、工伤保险、失业保险的参保扩面；负责养老保险、工伤保险基金征缴计划核定；负责养老保险关系转移、接续和基金划转工作。

6.负责按政策规定审核、调整养老保险、工伤保险待遇和费用，按时足额发放养老保险、工伤保险待遇；协调金融机构开展养老保险、工伤保险待遇支付工作；负责指导全县退休人员社会化管理服务工作。

7.负责全县机关事业单位养老保险参保、基金管理、待遇审核发放工作，承办职业年金经办管理工作。

8.负责制定全县养老保险、工伤保险稽核、内部控制、内部审计制度并组织实施事务工作；负责工伤保险协议服务机构的协议管理；协助相关部门开展对协议服务机构违约、违规事项的处理；协助相关部门处理骗取养老、工伤保险基金举报投诉案件。

9.负责拟定全县养老保险、工伤保险费欠缴清理计划，并组织实施。

10.负责社会保险信息化系统的建设、管理和维护工作；负责指导乡镇（街道）、社区劳动保障服务平台建设；负责全县养老保险、工伤保险统计数据的采集、汇总、整理、分析、统计、上报工作。

11.负责全县社会保障卡的申领、发放、管理、运用等工作。

12.负责全县养老保险、工伤保险业务档案管理制度建设、档案规范整理和日常管理工作。

13.负责全县养老保险、工伤保险目标管理考核工作。

14.提供养老保险、工伤保险政策咨询、宣传培训和参保对象权益告知、查询等服务工作。

15.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置。

奉节县社会保险事务中心下设11个内设机构。分别为办公室、财务科、审计稽核科、工伤待遇科、信息统计科、参保科、机关事业单位养老待遇科、养老待遇科、业务受理科、档案科、信息统计科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,457.78万元，支出总计3,457.78万元。收支较上年决算数增加1,184.08万元、增长52.1%，主要原因是今年新增退捕渔民参加居民养老缴费补助180万元、2021年11月退休人员机关事业单位职业年金清缴439万元、工伤离岗脱保职工一次性伤残补助金699万元等项目收支。

2.收入情况。2021年度收入合计3,457.78万元，较上年决算数增加1,184.08万元，增长52.1%，主要原因是今年新增退捕渔民参加居民养老缴费补助180万元、2021年11月退休人员机关事业单位职业年金清缴439万元、工伤离岗脱保职工一次性伤残补助金699万元等项目收入。其中：财政拨款收入3,457.78万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计3,457.78万元，较上年决算数增加1,184.08万元，增长52.1%，主要原因是今年新增退捕渔民参加居民养老缴费补助180万元、2021年11月退休人员机关事业单位职业年金清缴439万元、工伤离岗脱保职工一次性伤残补助金699万元等项目支出。其中：基本支出872.10万元，占25.2%；项目支出2,585.67万元，占74.8%。

4.结转结余情况。2021年度我单位无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,457.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,184.08万元，增长52.1%。主要原因是今年新增退捕渔民参加居民养老缴费补助180万元、2021年11月退休人员机关事业单位职业年金清缴439万元、工伤离岗脱保职工一次性伤残补助金699万元等项目收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,457.78万元，较上年决算数增加1,184.08万元，增长52.1%。主要原因是今年新增退捕渔民参加居民养老缴费补助180万元、2021年11月退休人员机关事业单位职业年金清缴439万元、工伤离岗脱保职工一次性伤残补助金699万元等项目收支。较年初预算数增加2,717.13万元，增长366.9%。主要原因是年内新增退捕渔民参加居民养老缴费补助180万元、2021年11月机关事业单位职业年金清缴439万元、工伤离岗脱保职工一次性伤残补助金699万元，代发涉农服务体系非在编人员养老和医疗补助项目、代发军转干、建初老干部、121号人员生活补贴等项目支出及职工工资津贴调整追加预算等。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,457.78万元，较上年决算数增加1,184.08万元，增长52.1%。主要原因是今年新增退捕渔民参加居民养老缴费补助180万元、2021年11月退休人员机关事业单位职业年金清缴439万元、工伤离岗脱保职工一次性伤残补助金699万元等项目支出。较年初预算数增加2,717.13万元，增长366.9%。主要原因是年内新增退捕渔民参加居民养老缴费补助180万元、2021年11月机关事业单位职业年金清缴439万元、工伤离岗脱保职工一次性伤残补助金699万元，代发涉农服务体系非在编人员养老和医疗补助项目、代发军转干、建初老干部、121号人员生活补贴等项目支出及职工工资津贴调整追加预算等支出。

3.结转结余情况。2021年度年末我单位无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.56万元，占0.0%，较年初预算数增加0.56万元，增长100%，主要原因是预算追加信访补助费用0.56万元。

（2）社会保障与就业支出2,703.11万元，占78.2%，较年初预算数增加2,030.51万元，增长301.9%，主要原因是预算追加工伤离岗脱保职工一次性伤残补助699万元、金保工程网络维护费30万元、工伤案件诉讼代理费48万元、原试点机关事业养老保险清退111万元、军转干生活补贴508万元、建初干部生活补贴58万元、职业年金清缴439万元、职工养老专项补助57万元及职工工资津贴调整追加预算等。

（3）卫生健康支出541.44万元，占15.7%，较年初预算数增加506.05万元，增长1429.9%，主要原因是预算追加社保代发涉农服务体系非在编人员医疗补助506.05万元。

（4）农林水支出180万元，占5.2%，较年初预算数增加180万元，增长100%，主要原因是预算追加退捕渔民参加居民养老保险缴费补贴180万元。

（5）住房保障支出32.67万元，占0.9%，较年初预算数无增加，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出872.10万元。其中：人员经费701.65万元，较上年决算数减少63.67万元，下降8.3%，主要原因是人员调出及聘用人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费170.45万元，较上年决算数减少50.39万元，下降22.8%，主要原因是今年从严控制经费支出，减少了疫情防控经费、职工差旅费和租车费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.27万元，较年初预算数减少3.73万元，下降93.3%，较上年支出数减少0.38万元，下降58.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度无因公出国（境）费用。

本单位2021年度无公务车购置费。

本单位2021年度无公务车运行维护费。

公务接待费0.27万元，主要用于接待市级社保检查接待费。费用支出较年初预算数减少3.73万元，下降93.3%，较上年支出数减少0.38万元，下降58.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位无因公出国（境）支出；无公务用车购置，无公务车；国内公务接待2批次25人，无国内外事接待和国（境）外公务接待，2021年本单位人均接待费109.44元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.77万元，较上年决算数增加2.77万元，增长100%，主要原因是2020年因疫情原因未召开会议，今年召开全县社保工作会议4次。本年度培训费支出0.96万元，较上年决算数增加0.58万元，增长152.6%，主要原因是2020年因疫情原因培训费用少，今年职工参加市级培训增多。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出170.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少50.39万元，下降22.8%，主要原因是今年从严控制经费支出，减少了疫情防控经费、职工差旅费和租车费等支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位无车辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金1956.39万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表（详见附件）。

2.绩效自评报告或案例

我单位无委托第三方开展绩效自评项目。

（三）重点绩效评价结果

我单位无县财政局委托第三方开展绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：朱晓玉，联系电话：023-56551772。