一、部门基本情况

（一）职能职责。负责拟定全县职业技能鉴定工作规划并具体组织实施；负责指导职 业技术学校 、培训机构 、企事业单位职业资格证书制度的贯彻实施 ；组织高级工 、技师的鉴定工作；负责考评员的资格审查 、报批 ；开展职业技能鉴定有关问题的研究和咨询服务 ；负责职业技能鉴定信息统计工作 ；负责全县党政群机关、事业单位退休干部的工资福利审核、发放以及各种文化、体育等重要活动的组织、协调、管理和综合服务工作；负责管理除县委组织部管理的领导干部以及教育系统外的机关事业单位干部人事档案，管理全县就业、社保等相关民生档案；负责档案信息工作现代化建设，利用档案现代化管理技术及时、高效地提供服务；负责按规定办理管理的人事档案以及相关民生档案的转递、查阅、利用等。

（二）机构设置。均为公益一类事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的预算单位包括县国家职业技能鉴定所、县退休干部管理服务中心、县人力资源档案管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计226.84万元，支出总计226.84万元。收支较上年决算数增加226.84万元,增长100%，主要原因是事业单位自2022年单独决算。

2.收入情况。2022年度收入合计226.84万元，较上年决算数增加226.84万元，增长100%，主要原因是事业单位自2022年单独决算。其中：财政拨款收入226.84万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计226.84万元，较上年决算增加226.84万元，增长100%，主要原因是事业单位自2022年单独决算。其中：基本支出226.84万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余（2022年新增决算单位，无上年数据）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计226.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加226.84万元，增长100%。主要原因是事业单位自2022年单独决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入226.84万元，较上年决算数增加226.84万元，增长100%。主要原因是事业单位自2022年单独决算。较年初预算数减少24.05万元，下降9.6%。主要原因是超额绩效未全额发放。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出226.84万元，较上年决算数增加226.84万元，增长100%。主要原因是事业单位自2022年单独决算。较年初预算数减少24.05万元，下降9.6%。主要原因是超额绩效未全额发放。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出202.91万元，占89.5%，较年初预算数减少24.05万元，下降10.6%，主要原因是超额绩效未全额发放。

（2）卫生健康支出12.01万元，占5.3%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行预算。

（3）住房保障支出11.92万元，占5.3%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出226.84万元。其中：人员经费184.53万元，较上年决算数增加184.53万元，增长100%，主要原因是2022年事业单位单独决算。人员经费用途主要包括支付职工工资、缴纳社会保险和住房公积金。公用经费42.32万元，较上年决算数增加42.32万元，增长100%，主要原因是2022年事业单位单独决算。公用经费用途主要包括日常办公耗材、水、电、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.41万元，较年初预算数减少0.09万元，下降18%，主要原因是严格执行“三公”经费政策。较上年支出数增加0.41万元，增长100%，主要原因是2022年事业单位单独决算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本部门2022年未安排因公出国（境）活动。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位无公务车辆编制，故2022年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位无公务车辆，故2022年未发生公务车维护费。

公务接待费0.41万元，主要用于接待上级检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降18%，主要原因是严格执行公务接待规定。较上年支出数增加0.41万元，增长100%，主要原因是2022年事业单位单独决算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次29人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费141.59元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.91万元，较上年决算数增加0.91万元，增长100%，主要原因是2022年事业单位单独决算。本年度培训费支出2.68万元，较上年决算数增加2.68万元，增长100%，主要原因是2022年事业单位单独决算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，主要原因是 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门无车辆和单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位不涉及预算绩效管理情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：向兴，联系电话：（ 023）56557200。