一、单位基本情况

（一）职能职责。负责宣传贯彻执行党和国家有关退休干部工作的方针政策和法律法规；负责全县党政群机关、事业单位退休干部的工资福利审核、发放以及各种文化、体育等重要活动的组织、协调、管理和综合服务工作；承办人力社保局和上级业务部门交办的其他工作。

（二）单位构成。预算单位包括奉节县退休干部管理服务中心和奉节县人力资源档案管理服务中心等2个公益一类事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数346.13万元，其中：一般公共预算拨款346.13万元。

本单位无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、事业收入、事业单位经营收入和其他收入。

（二）支出预算。2026年年初预算数346.13万元，其中：社会保障和就业支出312.23万元，卫生健康支出16.80万元，住房保障支出17.09万元。

    本单位不涉及项目收支。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入346.13万元，一般公共预算财政拨款支出346.13万元。其中：基本支出346.13万元，暂无项目支出预算。基本支出主要用于保障16名在职人员工资福利及社会保险缴费、部门正常运转的各项商品服务支出和1名退休人员健康休养费及福利费。

本单位2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.50万元，与上年持平。其中：无因公出国（境）费用；原因是本单位2026年未安排因公出国（境）活动；公务接待费0.50万元,与上年持平，占“三公”经费预算的100%；本单位无公务用车运行维护费和公务用车购置费，原因是本单位无公务车辆，2026年也无公务车辆购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

（三）项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位无公务车辆，2026年也无公务车购置计划。

（五）财政拨款收支预算数据与上年对比情况。2026年财政拨款收支预算346.13万元，2025年财政拨款收支预算326.39万元，较上年增加19.74万元，增加6.05%。其原因是新增1名退休人员及工资正常晋升。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：向兴，联系电话：（023）56557200。