奉节县水务局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。奉节县水务局是主管全县水行政、城乡供水排水的县政府工作部门，统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织、指导全县水政监察和水行政执法；协调并仲裁乡镇间和部门间的水事纠纷；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织建设和管理大中小型或跨乡镇的重要水利工程；组织指导全县水库、水电站大坝的安全监管；主管全县农村水利工作；指导农田水利基本建设和管理；负责乡镇供水、农村人饮解困和改水工作；主管全县水土保持工作；承担县防汛抗旱江河管理指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；对江河和重要水利工程实施防汛抗旱制度；主管全县机电提灌工作。属于财政的一级行政单位，执行的行政单位会计制度。

（二）单位构成。奉节县水务局由一个行政单位和八个事业单位组成，分别是奉节县水务局、奉节县水行政监察大队、奉节县水文管理站、奉节县水库管理中心、奉节县水资源管理中心、奉节县防汛抗旱指挥部办公室、奉节县水利工程管理站、奉节县水土保持站、奉节县水利工程质量监督站。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1430.23万元，一般公共预算财政拨款支出1430.23万元，比2018年增加154.34万元。其中：基本支出1430.23万元，比2018年增加1430.23万元，主要原因是工资比上年度上涨，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2018年增无变化。

2019年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出  0万元，比2018年增加0万元，主要原因是奉节县水务局部门2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算6.93万元，比2018年减少12.09万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2018年减少0万元，主要原因是本单位未使用因公出国安排的支出；公务接待费6.93万元，比2018年减少0.09万元，主要原因是单位人员减少；公务用车运行维护费0万元，比2018年减少12万元，主要原因是因填报预算表时漏填车辆编制数导致本单位车辆运行维护费未预算到；公务用车购置费 0万元，比2018年减少0万元；主要原因是本单位未使用公车购置费安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费   146.99万元，比上年减少12.21万元，主要原因为本年漏预算公务用车运行维护费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：陈翠兰   联系电话：023-56557077