奉节县水利局2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、负责保障水资源的合理开发利用。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。5、负责节约用水工作。6、负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。8、指导监督水利工程建设与运行管理。9、负责水土保持工作。10、负责农村水利工作。11、负责水利工程移民管理工作。12、负责组织涉水违法事件的查处，协调跨乡镇 （街道）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。13、开展水利科技和外事工作。14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（二）单位构成。

奉节县水利局机关行政编制23名。设局长１名（兼三峡水库管理局局长），副局长3名（其中１名兼三峡水库管理局副局长），内设机构领导职数9名。

奉节县水利局事业机构9个：编制人数76人，在编人数66人， 9个单位：奉节县水利工程管理站、奉节县移民资产管理中心、奉节县水行政执法综合行政支队、奉节县水文管理站、奉节县水库管理中心、奉节县水资源中心、奉节县工程质量监督站、奉节县水土保持站、奉节县城市供水管理中心。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2106.67万元，一般公共预算财政拨款支出 2106.67万元，比2019年增加43.24万元。其中：基本支出2106.67万元，比2019年增加43.24万元，主要原因是公用经费预算增加等，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出未预算。

奉节县水利局2020年未预算使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算26.4万元，比2019年增加4.86 万元。其中：因公出国（境）费用  0万元，与上年持平；公务接待费 14.4 万元，比2019年增加 4.86 万元，主要原因是机构改革，单位职能增加，接待费预算增加；公务用车运行维护费 12万元，与上年持平；公务用车购置费  0 万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费357.28万元，比上年增加135.33万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

   4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，本单位共有车辆 4辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车 1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：陈翠兰,联系电话：023-56557077     

奉节县水利局

2020年1月17日