一、单位基本情况

（一）职能职责。1．宣传贯彻执行有关水利工程管理和水库管理的法律、法规和政策；2．承担水利工程事务性管理工作和产权管理工作；3．履行水利工程项目法人职责；4．根据授权分级管理水库，参与水库工程管理体制改革，申报水库大坝的注册登记、水库大坝安全鉴定和监测，指导编制水库应急预案和调度运用计划；5．承担小型水库除险加固工程的建设以及水库和附属设施的维修养护工作；6．承担乡镇（街道）水利工程建设、管理事务的业务指导、技术推广与培训；7．完成县水利局交办的其他工作。

（二）单位构成。奉节县河道水库管理中心事业编制18名，其中设主任1名，副主任2名，内设机构领导职数3名。

奉节县河道水库管理中心下设3个内设机构:1.综合科：负责单位日常运行管理工作，承担信息、政务、宣传、档案、后勤等工作。负责单位规章制度建设，综合性文稿材料撰写工作。负责单位机构编制、人事劳动工资等工作。2. 工程管理科：负责水利工程事务性管理工作和产权管理工作，包括水利工程登记、管理范围与保护范围审核、安全监测；负责水利工程产权、经营权变更和国有资产处置的审查报告。负责乡镇（街道）水利工程管理事务的业务指导、技术推广与培训。按规定权限管理县内小（一）型水库，指导乡镇（街道）管理小（二）型水库。负责小型水库除险加固工程的建设以及水库和附属设施的维修和养护，组织申请水库安全鉴定。根据雨情、水情、工程安全状态及上下游情况，指导水库管理单位做好水旱灾害防御工作，确保水库工程安全。拟订水库蓄水供水计划，保障水库运行调度和协调水库受益范围内的生产生活用水需求。3. 工程建设科：承担由工程管理站任项目法人的水利工程项目的建设工作，包括工程前期规划、招投标，以及工程的施工、进度、质量以及安全等管理。

    二、部门收支总体情况

    （一）收入预算：2023年年初预算数488.87万元，其中：一般公共预算拨款488.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加196.1万元，主要是机构改革调整，人员增加，人员工资福利支出经费拨款增加196.1万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数488.87万元，其中：一般公共服务支出488.87万元，社会保障和就业支出123.79万元，卫生健康支出19.31万元，农林水支出314.16万元，住房保障支出31.6万元。支出较去年增加196.1万元，主要是基本支出增加196.1万元。

    三、 部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入488.87万元，一般公共预算财政拨款支出488.87万元，比2022年增加196.1万元。其中：基本支出488.87万元，比2022年增加196.1万元，主要原因是机构改革调整，人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平。

本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算3.6万元，比2022年减少2.61万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费3.6万元，比2022年增加1.39万元，主要原因是机构改革调整，人员增加；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少4万元，主要原因是公务用车报废，本单位暂无车辆。

    五、 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    六、 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    七、部门预算信息反馈联系方式

    联系人：陈荔枝,联系电话：023-56557077