一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．宣传贯彻执行有关移民资产管理的方针政策和法律、法规、规章；2．承担全县移民资产管理事务性工作；3．承担移民安置区高切坡监测预警与防治工作；4．完成县水利局交办的其他工作。

（二）单位构成。奉节县三峡水库管理中心事业编制11名，其中设主任1名，副主任2名，内设机构领导职数3名。

奉节县三峡水库管理中心下设3个内设机构:1.综合科：负责单位日常运转工作，承担信息安全、政务公开和综合协调、考核、新闻宣传、档案、后勤等工作，单位规章制度建设，综合性文稿材料撰写工作，单位机构编制、人事劳动工资工作。2. 水库管理科：按规定权限协助管理全县大中型水库。根据雨情、水情、工程安全状态及上下游情况，指导水库管理单位做好水旱灾害防御工作，确保水库工程安全。拟订水库蓄水供水计划，保障水库运行调度和协调水库受益范围内的生产生活用水需求。3. 资产管理科：负责辖区内移民资产的管理，包括移民资产的登记录入、清理、保质增值等相关工作，负责综合管理全县三峡移民搬迁过程中的残值和使用移民资金的土地（包括消落区土地）、房屋，公共设施设备及水库岸线、孤岛等移民搬迁过程和移民项目开发建设形成的其他资产，负责管理全县三峡后续工作建设中形成的资产，负责辖区内移民安置区高切坡监测预警与防治工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数228.58万元，其中：一般公共预算拨款228.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少10.71万元，主要是人员公用经费额度人均降低0.5万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数228.58万元，其中：社会保障和就业支出23.49万元，卫生健康支出11.55万元，农林水支出181.8万元，住房保障支出11.74万元。支出较去年减少10.71万元，主要是人员公用经费额度人均降低0.5万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入228.58万元，一般公共预算财政拨款支出228.58万元，比2023年减少10.71万元。其中：基本支出228.58万元，比2023年减少10.71万元，主要原因是人员公用经费额度人均降低0.5万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平。

本单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

   2024年“三公”经费预算4.82万元，比2023年减少1.18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.18万元，比2023年减少0.82万元，主要原因是人员公用经费额度人均降低0.5万元；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是公务用车运行维护费额度降低0.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：陈荔枝,联系电话：023-56557077