一、单位基本情况

（一）职能职责。

 1、负责保障水资源的合理开发利用。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。5、负责节约用水工作。6、负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。8、指导监督水利工程建设与运行管理。9、负责水土保持工作。10、负责农村水利工作。11、负责水利工程移民管理工作。12、负责组织涉水违法事件的查处，协调跨乡镇 （街道）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。13、开展水利科技和外事工作。14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（二）单位构成。下属事业单位4个，分别是奉节县水资源管理中心、奉节县质量监督管理站、奉节县河道水库管理中心、奉节县水土保持站。

奉节县水利局机关行政编制23名，在编职工20人。设局长１名（兼三峡水库管理局局长），副局长3名（其中１名兼三峡水库管理局副局长），内设机构领导职数9名。事业编制数75人，在编人数70人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数4889.07万元，其中：一般公共预算拨款4889.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2665.71万元，主要是本年度项目收入增加2532万元，其中水利发展资金项目增加1684万元、基金移民补助项目848万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数4889.07万元，其中：社会保障和就业支出518.03万元，卫生健康支出108.59万元，农林水支出4145.81万元，住房保障支出116.63万元。支出较去年增加2532万元，其中水利发展资金项目增加1684万元、基金移民补助项目848万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4889.07万元，一般公共预算财政拨款支出4041.07万元，比2025年增加1817.71万元。其中：基本支出2357.07万元，比2025年增加133.71万元，主要原因是在编人员增加3人及在编人员基本工资调整，相应的工资和公用经费支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1684万元，比2025年增加1684万元，主要用于饮水等水利项目支出。 

2026年政府性基金预算收入848万元，政府性基金预算支出848 万元，比2025年增加848万元，主要原因是基金项目收支增加848万元，主要用于移民补助及小型水库移民扶助。 

四“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算24.63万元，比2025年减少7.36万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年无变化；公务接待费7.13万元，比2025年减少3.96万元，主要原因是本年度认真贯彻落实节约精神，减少接待开支；公务用车运行维护费17.5万元，比2025年减少3.5万元，主要是因为财政预算口径改变。

五、 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费 81.9万元，比上年增加2.37万元，主要原因是2026年增加行政人员2人，相应办公费等支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。

本单位不涉及政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算1684万元、政府性基金预算财政拨款848万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：陈翠兰,联系电话：023-56557077     

                                  奉节县水利局

                                 2026年2月4日