[ 索引号 ]
11500236709443984T/2022-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
奉节县商务局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-09-28
[ 发布日期 ]
2022-09-28
奉节县商务委员会2021年度部门决算情况说明

奉节县商务委员会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家有关商贸流通业、餐饮服务业的法律、法规、规章和方针政策;提出商贸流通业发展政策建议,制定全县商贸流通业发展目标规划和布局并组织实施;促进市场体系的建立和完善。

2.负责推进商贸流通业发展,拟订开拓市场、促进消费的政策措施,提出培育商贸流通企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.承担组织实施重要商品市场调控和流通管理工作;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,统计、监测、分析市场运行,商品供求状况;负责重要商品的储备管理工作;负责执行商贸流通业行业规范、行业标准和市场准入规则;承担指导各种经济成分商业的协调发展。

4.负责城乡商贸统筹发展工作,指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划,合理规划布局大型商场、大型市场建设项目;承担城乡统筹商贸网络建设工作,推进城乡市场体系建设。组织社会大流通,负责本县及外出和外地来奉举办大型商品交易、展览、展示活动的协调、组织和管理;引导开展各类促销活动。

5.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理,参与打击商业欺诈等工作。

6.承担商贸流通业监督管理工作。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、再生资源回收等行业进行监督管理;对辖区内散装水泥、酒类等重要商品经营进行监督管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

7.负责推动商贸流通科技信息化建设,会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金,组织、指导商贸流通业职工技能培训。

8.组织拟订电子商务发展政策、措施并组织实施;统筹完善电子商务支撑体系建设;推进电子商务领域合作与交流;推进农村电子商务发展。

9.负责统筹全县进出口贸易。组织实施和指导对外贸易促进体系建设和对外贸易促进活动。负责对外贸易统计和运行情况分析。指导企业开展国际化经营、对外贸易、经济合作、劳务合作;指导企业利用外资;监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况;管理和协调外商投诉工作。贯彻执行国家有关口岸、物流工作的方针政策和法律、法规;牵头推进全县口岸、仓储、物流工作,牵头拟订全县物流产业发展计划、中长期发展规划和政策措施;协调海关有关工作。

10.负责机关、直属事业单位和行业社会组织党建工作。

11.代管中国国际贸易促进委员会重庆市奉节县委员会。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

奉节县商务委员会内设机构3科1室,分别是:办公室(行政审批科)、市场科、电商科(扶贫科)、商贸科。

(三)单位构成

奉节县商务委员会机关行政编制12名。设主任1名,副主任3名,内设机构领导职数4名。按照“出一减一”的原则实施动态管理。奉节县商务委员会下辖奉节县商务执法大队(副科级全额事业单位未独立核算),事业编制8名;奉节县商务信息中心(副科级全额事业单位未独立核算),事业编制6名。代管县委领导的群团机关中国国际贸易促进委员会重庆市奉节县委员会(正科级全额事业单位未独立核算),事业编制6名。

  二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,843.63万元,支出总计2,843.63万元。收支较上年决算数增加1,546.05万元、增长119.1%,主要原因是项目款项增加.

 2.收入情况。2021年度收入合计2,843.63万元,较上年决算数增加1,546.05万元,增长119.1%,主要原因是项目款项增加。其中:财政拨款收入2,843.63万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,843.63万元,较上年决算数增加1,546.05万元,增长119.1%,主要原因是项目款项增加。其中:基本支出777.00万元,占27.3%;项目支出2,066.63万元,占72.7%。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,843.63万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1,546.05万元,增长119.1%。主要原因是项目款项增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,843.63万元,较上年决算数增加1,546.05万元,增长119.1%。主要原因是项目款项增加。较年初预算数增加2,121.74万元,增长293.9%。主要原因是项目款项增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,843.63万元,较上年决算数增加1,546.05万元,增长119.1%。主要原因是项目款项增加。较年初预算数增加2,121.74万元,增长293.9%。主要原因是项目款项增加。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,178.50万元,占41.4%,较年初预算数增加759.36万元,增长181.2%,主要原因是人员增加。

2)社会保障与就业支出293.50万元,占10.3%,较年初预算数增加54.40万元,增长22.8%,主要原因是人员增加。

3)卫生健康支出68.78万元,占2.4%,较年初预算数增加29.14万元,增长73.5%,主要原因是人员增加。

4)农林水支出31.86万元,占1.1%,较年初预算数增加31.86万元,主要原因是追加安排项目支出预算。

5)商业服务业等支出732.01万元,占25.7%,较年初预算数增加732.01万元,增长%,主要原因是追加安排项目支出预算。

6)住房保障支出508.35万元,占17.9%,较年初预算数增加484.35万元,增长2018.1%,主要原因是追加安排项目支出预算。

7)灾害防治及应急管理支出30.63万元,占1.1%,较年初预算数增加30.63万元,增长%,主要原因是追加安排项目支出预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出777.00万元。其中:人员经费676.94万元,较上年决算数减少4.43万元,下降0.7%,主要原因是节约开支。公用经费100.05万元,较上年决算数减少0.66万元,下降0.7%,主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费.差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.43万元,较年初预算数减少2.87万元,下降45.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加1.18万元,增长52.4%,主要原因是公务车费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。本单位2021年度未发生因公出国支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,较上年支出数增加0.00万元,增长%。本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.23万元,主要用于燃油费.修理费。费用支出较年初预算数减少2.77万元,下降69.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加1.23万元,增长%,主要原因是燃油费上涨。

公务接待费2.20万元,费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降4.3%,较上年支出数减少0.05万元,下降2.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待20批次180人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费122.22元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.23万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.20万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,本年度培训费支出0.42万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是工作需要。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出100.05万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少0.66万元,下降0.7%,主要原因是厉行节约。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我委对19个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评17项,涉及资金981.98万元;县财政局以委托第三方形式开展绩效自评2项,涉及资金 2000万元。从总体评价情况来看,项目整体实施效果较好,部分项目需要加快进度

(二)绩效自评结果

1.奉节县商务委员会整体支出预算绩效自评表


奉节县商务委员会整体支出预算绩效自评表

(2021 年度)

部门名称

奉节县商务委员会

内设机构个数

4

职工实有人数

27

项目负责人

李晓霞

联系电话

13594847788

预算及执行整体规模(万元)

资金来源与结构

年初预算

追加预算

预算执行

执行率%

资金来源:(1)财政拨款

721.89


721.89

100%

(2)其他资金





资金结构:(1)基本支出

721.89


721.89

100%

(2)项目支出





年度总体目标及完成情况

年初工作 计划综述

2021年,县商务委将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神,深刻领会第八次中央财经委员会关于畅通国民经济循环和现代流通体系建设与国务院关于提振大宗消费、重点消费和促进释放农村消费潜力的重要精神,推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,认真执行县委、县政府“建设长江经济带上的绿色生态强县和区域性功能中心”决策部署,立足 “渝鄂交界地区商贸物流集散中心”的区位优势,聚焦“助推乡村振兴、构建新发展格局、深化全域旅游、弥补发展短板、升级农村电商、培育商贸主体、巩固消费扶贫和加强自身建设”等重点工程,奋力开创全县服务业高质量发展新局面。力争2021年新培育限上商贸企业30家,社会消费品零售总额增长10%,电子商务交易额增长20%,实现外贸进出口总额1500万美元。

全年完成 情况综述

2021年,全县社会消费品零售总额实现120.7亿元,同比增长28.1%,批发业销售额225.19亿元,增速23.1%;零售业销售额96.63亿元,增速27.8%;住宿业营业额9.8亿元,增速27.6%;餐饮业营业额17.1亿元,增速37.9%。全县已取得进出口备案登记证的企业50余家,近3年来有出口业务实绩的9家,2021年进出口总额2500万人民币。一是科学编制行业规划,明确做大做强商贸服务、现代物流两大主导产业和未来五年商务发展目标。二是服务产业发展,争取支持奉节脐橙和奉节腊肉全产业链建设资金1000万元,培育“奉节腊肉”、“奉节橄榄油”2个地理标志证明商标,申请注册“奉节呈礼—夔變、夔首腊乡”区域公共品牌,完成12个网货供应基地建设,《让“诗·橙”致富树结出消费帮扶黄金果——“万吨奉节脐橙进山东”》被国家发展改革委评为“全国消费帮扶助力乡村振兴入围典型案例”。三是开展市场主体培育三年行动计划,坚持服务企业“四到”十六条,新增现代服务业企业1298家,限上企业104家,商贸行业对经济的贡献率和拉动力稳步提升。四是积极探索品牌营销新模式,组织参加西洽会、西博会等县外会展活动30余次,举办“抖音·美好乡村计划”、电商创业大赛等系列活动,“奉节好礼”名号更加响亮。五是强化商旅联动,出台住宿行业高质量发展实施方案和全域旅游奖补政策,升级海成商圈服务功能,打造夔门印像夜间经济示范区,全力迎接高铁时代。

分解目标自评

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值

完成值

自评得分

投入管理指标  (30分)

预算编审

编制完整性

完整率100%

1.5

编制完整性

1.5

编制准确性

准确率100%

1.5

编制准确性

1.5

绩效目标管理

合格率100%

2

合格率100%

2

预算执行

预算执行率

≥95%

2

100%

2

公用经费控制率

100%

2

100%

2

三公经费控制率

100%

1

100%

1

结转结余

资金结转结余率

零结转

3

零结转

3

预决算信息公开

预决算信息公开

完整及时

1.5

完整及时

1.5

基础信息完整性

真实完整准确

1.5

真实完整准确

1.5

预算管理

在职人员控制率

100%

1.5

100.00%

1.5

管理制度健全性

健全

1.5

健全

1.5

资金使用合规性

合规

2

合规

2

公务卡理

公务卡刷卡率

≥40%

3

30%

2

政府采购管理

政府采购执行率

≥40%

3

50%

3

资产管理

管理制度健全性

健全

1

100%

1

管理制度安全性

安全

1

100%

1

固定资产利用率

100%

1

100%

1

产出指标(25分)

数量指标

实际完成率

100%

8

100%

8

质量指标

质量达标率

100%

8

100%

8

时效指标

完成及时率

100%

9

100%

9

成本指标

成本节约率





效果指标(35分)

经济效益

组织财政收入





招商引资金额





争取上级资金





社会效益

确保单位运转





确保社会稳定





提升单位形象

宣传奉节形象,提升奉节旅游知名度

35

宣传奉节形象,提升奉节旅游知名度

35

生态效益

节能减排达标





减少水土流失





影响力

经济发展规划





单位内控制度





可持续性指标





满意度指标(10分)

满意度指标

社会公众或服务对象满意度 

≥95%

10

97%

10

分值合计:




99

单位负责人:李晓霞

填表人:陈娟

填表日期:2022.5.21


2.项目绩效目标自评

绩效目标自评表

2021年度)

项目名称

2020年农产品供应链龙头企业建设

项目负责人

黄雅林

主管部门

奉节县商务委员会

实施单位

重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任公司

资金情况(万元)

类       别

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

550.07

550.07

10

100%

100

其中:财政拨款

113

113

10

100%

100

其他资金

437.07

437.07




年度总体目标

1.2020年农产品供应链龙头企业建设,总投资550.07万元。

1.建设完成2020年农产品供应链龙头企业,共计550.07万元。 

1.按照农商互联农产品龙头企业建设要求,构建从脐橙基地标准化建设、订单农业、产后商品化处理、物流及销售的奉节脐橙全链条产业链龙头企业。

1. 本年度项目建设完成后,累计解决100人次就业,累计销售脐橙金额300余万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

实际完成值

得分

未完成原因及拟采取的措施

产出指标(50分)

数量指标

1.购机械及生产设备

15

6台

6台

15


质量指标

1.质量合格率(%)

10

100%

100%

10


时效指标

2.按时完成率

10

100%

100%

10


成本指标

1.总投资在概算投资内控制

15

550.07

550.07

15


效益指标(30分)

经济效益指标

1脐橙销售额

10

300万元

300万元

10


社会效益指标

1.提升奉节脐橙的品牌形象,促进产业兴旺

10

100%

100%

10


生态效益指标







可持续影响指标

1.脐橙产业发展持续推动率

10

5年

5年

10


满意度指标(10分)


1.本县草堂工业园区满意度(%)

3

100%

100%

3


2.村民满意度

3

100%

90%

2


2.本地政府满意度

4

100%

100%

4


合计





99


填报单位负责人:张红梅填表人:万德利填报日期:2022519


3. 绩效自评报告或案例

重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任司

关于2020年农产品供应链龙头企业建设自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

县财政局下达专项资金113万元,用于补助建设2020农产品供应链龙头企业。

(二)部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

重庆赤甲文旅集团建设资金550.07万元,用于建设2020农产品供应链龙头企业。财政下达113万元,自筹资金437.07万元。 

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

县财政下达重庆赤甲文旅集团专项资金113万元到位113万元。

2.项目资金执行情况分析

2020年建设农产品供应链龙头企业共计使用资金550.07万元。一是机械及生产设备3,573,768.35元,(包括果蔬二通道采后商品化处理设备、叉车、筐子、割草机2台、斗车2辆、铲车空调以及奉节脐橙销售网开发费用);二是其他运营物资及其他费用合计1,926,931.65元(包括脐橙纸箱、宣传、收购脐橙备用金)

3.项目资金管理情况分析

严格按照《奉节县财政项目资金支出管理办法》要求,在项目实施期间,对项目建设和项目资金使用进行严格监管,严格按建设程序进行资金拨付,做到资金专款专用,未出现资金挪用或占用情况。

(二)总体绩效目标完成情况分析

进一步加强了奉节脐橙收购后商品化处理。重点引进多功能多通道(或双通道)脐橙及果蔬清洗、烘干、物理和糖度分级、分拣、包装一体化产后加工设备。实现奉节脐橙高品质无损伤分拣品控标准化示范基地1个,日处理能力达到100吨。

不断提升脐橙产后商品化处理技术水平。按照奉节脐橙品质标准,通过完善脐橙产后商品化处理设备及工艺水平,加强人员技术培训,不断提升产品处理技术水平,白帝橙分级准确率达到95%以上,无损伤分选包装率降低至5%以下。有效提高分拣效率,降低生产成本。同时,提升了农户脐橙产品收入,提升了奉节脐橙美誉度。

(三)绩效目标完成情况分析(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

1.产出指标完成情况分析

1)数量指标

项目计划预估投资550.07万元,实际投资550.07万元。

(2)质量指标

    严格按照供应链龙头企业建设各项审核程序及工作要求,成功建设2020农产品供应链龙头企业。

(3)时效指标

    2020农产品供应链龙头企业建设计划202011月开工,202012月完工。202012月,已按时建设完成

(4)成本指标

     项目总投资550.07万元,总投资控制在计划资金计划范围内

2.效益指标完成情况分析

1)经济效益

2020农产品供应链龙头企业,累计销售脐橙金额300余万元。

2社会效益

项目建设,将有利于生态环境、居民就业,提升奉节脐橙品牌形象,促进产业兴旺。

一是有利于生态环境保护。通过推广种植标准化,减少化肥使用有利于加强生态环境保护二是有利于增加居民就业将增加40余个生产加工及销售工作岗位,带来100个左右脐橙采摘工作岗位和100余个物流等工作岗位,带动纸箱、农资等工作岗位500余个。三是有利于提升奉节脐橙品牌形象通过对奉节脐橙的分级、分拣、包装、去除次果、坏果,有效提升奉节脐橙品牌,有效提升奉节脐橙形象,特别是公司白帝橙高端品牌形象。四是有利于促进乡村产业兴旺有利于稳定奉节脐橙的生产,同时通过对脐橙种植标准化工程的实施,有效提升奉节脐橙标准化水平,实现奉节脐橙产业可持续发展。五是有利于推动产业融合发展项目营销工作,将依托三峡夔门、白帝城风光,以奉节脐橙销售为核心,大力开展买奉节脐橙,送夔门旅游等活动,实现农旅融合发展。

3生态效益

     项目建设有利于生态环境保护,将通过推广种植标准化,减少化肥使用,增加生物有机肥使用,有利于加强生态环境保护,特别有利于改善三峡库区水质和环境。

4可持续影响

通过引进国内外先进的脐橙商品化处理生产线,建设集脐橙分拣、商品化处理、脐橙深加工、冷链物流、电子商务、产品研发、观光旅游于一体的奉节脐橙供应链企业(脐橙加工中心),有助于延长奉节脐橙产业链,提高产品附加值,增强产品竞争力,提升奉节脐橙的知名度与美誉度,带动脐橙种植业、观光旅游业、印刷包装业、商贸物流业等相关产业的发展。促进奉节脐橙产业和经济社会健康稳定可持续发展

3.满意度指标完成情况分析

一是当地工业园区管委会对次建设农产品供应链龙头企业满意度100%二是当地政府对本次建设农产品供应链龙头企业满意度100%是广大民对本次活动满意度100%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附件绩效目标自评表

重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任公司

                       2022年5月19日

(三)重点绩效评价结果

  六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:陈娟,023-81761088。


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