奉节县统计局2024年度决算公开

奉节县统计局

2024年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

依照国家法律、法规、政策和计划,拟定全县的统计工作方案,建立健全国民经济核算体系和本县调查制度,贯彻执行国家统一的基本统计报表和统计标准。

会同有关部门组织重大的国情、国力、市情、市力、县情、县力普查和专项调查;统一组织协调全县的社会经济调查;搜集、汇总、整理全县性的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步等进行统计分析、预测和监督,向重庆市或国家统计局和县委、县政府提供统计信息和咨询建议;接受各部门和个人的咨询或委托调查;统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料。

建立健全和管理全县统计信息工程自动化系统和全县统计数据库体系(包括基层统计人员和信息网络建设)。依法对各单位组织进行统计登记;每年定期考核评价各乡(镇)社会经济发展状况和部门或企业综合经济效益。受重庆市统计局委托,指导全县统计干部的培训、教育工作。依照《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施细则》负责全县统计法律法规知识的宣传和统计执法工作。

（二）机构设置

奉节县统计局核定编制18人，其中：行政编制9人、行政工勤1人、事业编制8人。年末实有在编在职工18人，退休职工5人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计824.78万元，支出总计824.78万元。收、支与2023年度相比，减少161.75万元，下降16.4%，主要原因是今年第五次全国经济普查进入收尾阶段，收支减少。

2.收入情况。2024年度收入合计824.78万元，与2023年度相比，减少161.75万元，下降16.4%，主要原因是是今年第五次全国经济普查进入收尾阶段，收入减少。其中：财政拨款收入824.78万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计824.78万元，与2023年度相比，减少161.75万元，下降16.4%，主要原因是是今年第五次全国经济普查进入收尾阶段，支出减少。其中：基本支出412.81万元，占50.1%；项目支出411.97万元，占50.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度年末没有结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计824.78万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少161.75万元，下降16.4%。主要原因是今年第五次全国经济普查进入收尾阶段，收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入824.78万元，与2023年度相比，减少161.75万元，下降16.4%。主要原因是今年第五次全国经济普查进入收尾阶段，收入减少。较年初预算数增加431.91万元，增长109.9%。主要原因是增加了项目经费：2024年第五次全国经济普查工作经费、 2022年下半年至2023年度入库纳统企业统计报表人员补助资金、2024年市级抽样调查网络补助经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出824.78万元，与2023年度相比，减少161.75万元，下降16.4%。主要原因是今年第五次全国经济普查进入收尾阶段，支出减少。较年初预算数增加431.91万元，增长109.9%。主要原因是增加了项目经费：2024年第五次全国经济普查工作经费、 2022年下半年至2023年度入库纳统企业统计报表人员补助资金、2024年市级抽样调查网络补助经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度年末没有一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出584.27万元，占70.8%，较年初预算数增加296.42万元，增长103.0%，主要原因是统计管理、专项普查活动、统计抽样调查经费增加。

（2）社会保障与就业支出60.85万元，占7.4%，较年初预算数增加3.76万元，增长6.6%，主要原因是人员变动，养老保险缴费增加。

（3）卫生健康支出22.81万元，占2.8%，较年初预算数增加0.60万元，增长2.7%，主要原因是人员变动，医疗保险缴费增加。

（4）城乡社区支出132.00万元，占16.0%，较年初预算数增加132.00万元，增长100.0%，主要原因是项目经费增加。

（5）住房保障支出24.85万元，占3.0%，较年初预算数减少0.87万元，下降3.4%，主要原因是人员变动，住房公积金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出412.81万元。其中：人员经费357.25万元，与2023年度相比，增加23.17万元，增长6.9%，主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费55.56万元，与2023年度相比，减少2.31万元，下降4.0%，主要原因是商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、劳务费、其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.92万元，较年初预算数减少5.08万元，下降72.6%，较上年支出数无增减，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，2024年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2024年度本部门没有发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2024年度本部门没有发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.92万元，主要用于因公出行车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.08万元，下降72.6%，较上年支出数无增减，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数有所下降。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.65万元，与2023年度相比，减少3.16万元，下降26.8%，主要原因是因为今年第五次全国经济普查项目进入收尾阶段，所以会议费减少。本年度培训费支出1.52万元，与2023年度相比，减少0.61万元，下降28.6%，主要原因是因为今年第五次全国经济普查项目进入收尾阶段，所以培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出40.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、车辆运行维护费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少7.03万元，下降14.9%，主要原因是今年第五次全国经济普查项目进入收尾阶段，会议费、培训费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、其他用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及财政拨款项目支出资金411.97万元。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	奉节县统计局整体监控		项目编码：	50023600024P000037		自评总分：	98.56
项目主管部门：	140-奉节县统计局		财政归口处室：	005-行政事业科		部门联系人：	刘冬艳		联系电话：	18183151399
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			3,928,650.60		9,619,097.54		9,619,097.54
其中：财政拨款			3,928,650.60		9,619,097.54		9,619,097.54	100	10.00	10.00
一般公共预算			3,928,650.60		9,619,097.54		9,619,097.54	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
确保乡镇部门统计工作顺利开展。;完成本县的国民经济核算并提供资料。;确保本县统计法律的实施。;确保全国大型普查人口、经济、农业等及时准确完成。;完成全县统计信息化建设。;及时准确完成相关国民经济、社科、能源、环境等统计调查并提供数据。;做好统计系统的干部培训工作，促进人才队伍建设。;做好统计分析，为政府决策提供依据。;确保统计数据真实、准确、及时。;及时准确发布全县统计资料。;完成市统计局相关经费和人员的管理工作。;								确保乡镇部门统计工作顺利开展。;完成本县的国民经济核算并提供资料。;确保本县统计法律的实施;确保全国大型普查人口、经济、农业等及时准确完成。;完成全县统计信息化建设。;及时准确完成相关国民经济、社科、能源、环境等统计调查并提供数据。;做好统计系统的干部培训工作，促进人才队伍建设。;做好统计分析，为政府决策提供依据。;确保统计数据真实、准确、及时。;及时准确发布全县统计资料。;完成市统计局相关经费和人员的管理工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
本单位年度工作实际完成率	%	＝	100	100	0	100	2	2	否
对外发布统计数据次数	次	＝	4	4	0	100	2	2	否
个性指标完成率	%	＝	100	100	0	100	2	2	否
共性指标完成率	%	＝	100	100	0	100	2	2	否
统计报表制度半年度数据采集和审核查询期数	期	＝	2	2	0	100	3	3	是
统计报表制度季度数据采集和审核查询期数	期	＝	4	4	0	100	3	3	是
统计报表制度年度数据采集和审核查询期数	期	＝	1	1	0	100	3	3	是
统计报表制度月度数据采集和审核查询期数	期	＝	11	11	0	100	3	3	是
公务卡刷卡率	%	≥	50	46	8	20	2	0.4	否
固定资产利用率	%	≥	95	95	0	100	2	2	否
管理制度健全性		定性	优	1	0	100	2	2	否
绩效目标自评率	%	＝	100	100	0	100	2	2	否
三公经费执行率	%	＝	100	100	0	100	2	2	否
项目监控到位率	%	＝	100	100	0	100	2	2	否
预算执行率	%	＝	100	100	0	100	2	2	否
在职人员控制率	%	＞	95	95	0	100	2	2	否
政府采购执行率	%	＝	100	100	0	100	2	2	否
主要统计指标数据质量合格率	%	＝	100	100	0	100	2	2	是
资金结转结余率	%	＝	0	0	0	100	2	2	否
资金使用合规性		定性	优	1	0	100	2	2	否
任务完成及时率	%	≥	95	95	0	100	2	2	否
信息公开及时率	%	＝	100	100	0	100	2	2	否
单位运行人均成本降低率	%	≥	0.5	0.5	0	100	2	2	否
带动经济发展		定性	有所增加	1	0	100	8	8	是
单位正常运转		定性	优	1	0	100	8	8	是
制作统计产品种类数	种	＝	2	2	0	100	8	8	是
单位节能降耗	%	≥	1.1	1.1	0	100	8	8	是
内控制度可持续性		定性	优	1	0	100	8	8	是
服务对象满意度指标	%	≥	98	98	0	100	6	6	是
帮服对象满意度指标	%	≥	98	98	0	100	4	4	是

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2024年第五次全国经济普查工作经费		项目编码：	50023624T000004467431		自评总分：	100.00
项目主管部门：	140-奉节县统计局		财政归口处室：	005-行政事业科		部门联系人：	汪磊		联系电话：	17725178880
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		486,310.00		486,310.00
其中：财政拨款			0.00		486,310.00		486,310.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		486,310.00		486,310.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
开展900名普查两员业务培训，高质量完成普查工作。				开展900名普查两员业务培训，高质量完成普查工作。				开展900名普查两员业务培训，高质量完成普查工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成数据处理设备购置	台	＝	22	22	0	100	5	5	否
完成五经普专网搭建	条	＝	1	1	0	100	5	5	否
完成业务培训	人次	＝	1800	1800	0	100	5	5	否
普查数据质量合格率	%	＝	100	100	0	100	10	10	是
统计专网直报率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
业务培训合格率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否
数据报送及时率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
通过普查，全面核算我县GDP总量，真实反映我县经济发展状况，为领导决策提供依据。		定性	长期	1	0	100	20	20	是
调查对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
设备购置费	元/台	＝	2545	2545	0	100	5	5	否
网络专线费	元/月	＝	1308	1308	0	100	5	5	否
县级两员补贴费	元/人	＝	2798	2897	3.54	100	5	5	否
业务培训费	元/人	＝	288	288	0	100	5	5	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2022年下半年至2023年度入库纳统企业统计报表人员补助资金		项目编码：	50023624T000004463052		自评总分：	100.00
项目主管部门：	140-奉节县统计局		财政归口处室：	005-行政事业科		部门联系人：	汪磊		联系电话：	17725178880
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		3,320,000.00		3,320,000.00
其中：财政拨款			0.00		3,320,000.00		3,320,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		3,320,000.00		3,320,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
有效保障我县各在库报表企业及个体户及时准确完成统计报表，确保数据质量，真实反映我县经济社会发展现状。				有效保障我县各在库报表企业及个体户及时准确完成统计报表，确保数据质量，真实反映我县经济社会发展现状。				有效保障我县各在库报表企业及个体户及时准确完成统计报表，确保数据质量，真实反映我县经济社会发展现状。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成报表“四上”企业数量	家	＝	763	763	0	100	10	10	是
完成报表限上个体户数量	家	＝	597	597	0	100	10	10	是
报表数据质量合格率	%	＝	100	100	0	100	10	10	是
报表数据按时完成率	%	＝	100	100	0	100	10	10	是
数据保密	%	＝	100	100	0	100	10	10	是
确保数据质量，真实反映我县经济社会发展现状。		定性	长期保障	1	0	100	20	20	是
报表单位满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
“四上”企业	元/月	＝	200	200	0	100	5	5	否
限上个体户	元/月	＝	100	100	0	100	5	5	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2024年市级抽样调查网络补助经费		项目编码：	50023624T000004459063		自评总分：	100.00
项目主管部门：	140-奉节县统计局		财政归口处室：	005-行政事业科		部门联系人：	汪磊		联系电话：	17725178880
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		313,400.00		313,400.00
其中：财政拨款			0.00		313,400.00		313,400.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		313,400.00		313,400.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
目标1：了解规下工业、限额以下批零、住宿、餐饮、服务业、投资领域小微企业生产经营状况及相关问题、劳动工资水平。目标2：通过开展城乡住户收支一体化调查，全面、准确、及时了解本地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。目标3：通过开展主要畜禽监测调查和农林牧渔调查，构建（完善）县级粮食、畜禽调查方法制度体系,及时准确提供相关数据,为各级政府决策提供参考。目标4：生产并发布城乡居民收入、粮食、畜禽相关数据。分析研究本地区粮食、畜禽生产分布，并围绕粮食、畜禽生产提出政策咨询建议，为粮食安全新战略做贡献。				目标1：了解规下工业、限额以下批零、住宿、餐饮、服务业、投资领域小微企业生产经营状况及相关问题、劳动工资水平。目标2：通过开展城乡住户收支一体化调查，全面、准确、及时了解本地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。目标3：通过开展主要畜禽监测调查和农林牧渔调查，构建（完善）县级粮食、畜禽调查方法制度体系,及时准确提供相关数据,为各级政府决策提供参考。目标4：生产并发布城乡居民收入、粮食、畜禽相关数据。分析研究本地区粮食、畜禽生产分布，并围绕粮食、畜禽生产提出政策咨询建议，为粮食安全新战略做贡献。				了解规下工业、限额以下批零、住宿、餐饮、服务业、投资领域小微企业生产经营状况及相关问题、劳动工资水平。通过开展城乡住户收支一体化调查，全面、准确、及时了解本地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。通过开展主要畜禽监测调查和农林牧渔调查，构建（完善）县级粮食、畜禽调查方法制度体系,及时准确提供相关数据,为各级政府决策提供参考。生产并发布城乡居民收入、粮食、畜禽相关数据。分析研究本地区粮食、畜禽生产分布，并围绕粮食、畜禽生产提出政策咨询建议，为粮食安全新战略做贡献。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
产出经济数据分析研究报告	篇	≥	4	4	0	100	5	5	否
发布城乡居民收入数据、发布农业数据、畜禽监测数据	个	≥	24	24	0	100	5	5	否
发布数据被市级、县级采用数量	次	≥	4	4	0	100	5	5	否
完成规下工业、限额以下批零、住宿、餐饮、服务业、投资领域小微企业的生产经营状况及相关问题、劳动工资样本调查	家	≥	546	546	0	100	10	10	是
完成农产量调查、畜禽散养调查、城乡住户调查、流通消费价格调查、工价专业调查、房地产价格调查等样本调查覆盖率	%	＝	100	100	0	100	10	10	是
统计调查及监测数据准确率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否	全面准确
数据产品按期生产报告完成率	%	＝	100	100	0	100	10	10	是	按期生产并报告
数据结果利用率	%	≥	90	90	0	100	15	15	是
统计并保存本地区收入、农林牧渔产值产值产量等年度数据，为后续工作提供数据基础	年	≥	1	1	0	100	15	15	是
数据产品和分析研究获得到国内官方用户认可度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

（二）部门绩效评价情况

本部门暂时没有部门绩效评价

（三）财政绩效评价情况

本部门暂时没有财政绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘冬艳 023- 56557868

附件下载：

重庆市奉节县统计局决算公开报表.xls

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