重庆市奉节县退役军人事务局2020年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

  （一）职能职责

县退役军人事务局为县政府组成部门,主要职责是:组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作,负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作,组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等,组织开展全县拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

  （二）机构设置

县退役军人事务局内设4个科室,分别为:

1.办公室

2.优抚科

3.安置和就业科

4.思想政治和权益维护科

  （三）单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的有3个下属单位,分别为:

1.奉节县军队离退休干部服务管理中心,参照公务员法管理事业单位；

2.奉节县退役军人服务中心,财政补助事业单位；  

3.奉节县彭咏梧烈士陵园管理处,财政补助事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1912.27万元,支出总计1912.27万元。收支较上年决算数减少237.66万元、下降11.1%,主要原因是有部分项目纳入财政直接支付,未下达资金到我单位。

2.收入情况。2020年度收入合计1912.27万元,较上年决算数减少237.66万元,下降11.1%,主要原因是有部分项目纳入财政直接支付,未下达资金到我单位。其中:财政拨款收入1912.27万元,占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计1912.27万元,较上年决算数减少237.66万元,下降11.1%,主要原因是有部分项目纳入财政直接支付。其中:基本支出373.51万元,占19.5%;项目支出1538.75万元,占80.5%。  

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1912.27万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少237.66万元,下降11.1%。主要原因是有部分项目纳入财政直接支付,未下达资金到我单位。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1908.06万元,较上年决算数减少241.87万元,下降11.3%。主要原因是有部分项目纳入财政直接支付,未下达资金到我单位。较年初预算数增加1554.99万元,增长440.4%。主要原因是2020年项目均未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1908.06万元,较上年决算数减少241.87万元,下降11.3%。主要原因是有部分项目纳入财政直接支付。较年初预算数增加1554.99万元,增长440.4%。主要原因是2020年项目均未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出0.56万元,占0.03%,较年初预算数增加0.56万元,增长100.0%,主要原因是2020年项目支出未纳入预算。

(2)社会保障与就业支出1874.19万元,占98.22%,较年初预算数增加1554.41万元,增长486.1%,主要原因是2020年项目支出未纳入预算。

(3)卫生健康支出16.92万元,占0.89%,较年初预算数无变化。

(4)住房保障支出16.37万元,占0.86%,较年初预算数无变化。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年度一般公共财政拨款基本支出373.51万元。其中:人员经费307.32万元,较上年决算数增加136.3万元,增长79.7%,主要原因是增人增资导致的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费66.19万元,较上年决算数增加36.36万元,增长121.9%,主要原因是人员增加导致的公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、物业管理费、差旅费、培训费、其他交通费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入4.21万元,较上年决算数增加4.21万元,增长100.0%,主要原因是增加了彩票公益金安排的支出项目。本年支出4.21万元,较上年决算数增加4.21万元,增长100.0%,主要原因是增加了彩票公益金安排的支出项目。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.9万元,较年初预算数减少2.42万元,下降29.1%,较上年支出数减少1.49万元,下降20.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

本部门2020年度未发生因公出国(境)费用

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.9万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元,下降2.5%,较上年支出数减少1.21万元,下降23.7%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2万元,主要用于接待市内其他区县退役军人事务局到我单位学习调研退役军人服务站工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.32万元,下降53.7%,较上年支出数减少0.28万元,下降12.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待18批次206人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费97.1元,车均购置费0万元,车均维护费3.9万元。 

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出66.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、物业管理费、差旅费、培训费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加36.36万元,增加121.9%,主要原因是人员增加导致的公用经费增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.0万元,较上年决算数减少0.03万元,下降2.9%,主要原因是强化了会议支出管理,减少了会议开展次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出44.76万元,较上年决算数减少32.78万元,下降42.3%,主要原因是本年度未开展退役士兵驾驶培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额12.89万元,其中:政府采购货物支出12.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.89万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购无障碍电梯和办公桌椅。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体绩效和19个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评19项,涉及资金13434.55万元。从评价情况来看,完成了年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。

(二)绩效自评结果

(三)重点绩效评价结果

本部门无项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人:袁兰芝  联系电话:023-56625980