重庆市奉节县旅游局2018年部门决算情况说明

一、单位基本情况

主要职能。根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发〈奉节县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（渝委办〔2014〕79号）和《中共奉节县委奉节县人民政府关于奉节县人民政府机构职能转变和机构改革的实施意见》（奉节委发〔2014〕26号），设立奉节县旅游局，为县政府直属事业单位。奉节县旅游局设立5个内设机构，奉节县旅游局机关事业编制18名，其中：局长1名，副局长2名，内设机构领导职数5名。2015年将原市政园林管理局承担的风景名胜区监督管理职责划给县旅游局，人员编制3人加入旅游局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

2018年年初预算数335.27万元，调整预算数2586.34万元，决算数2619.03万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2018年预算年终收入完成数2586.34万元，年初结转和结余32.68万元。年终支出执行数2619.03万元，

1．收入支出与预算对比分析。

预算收入完成率为100%，结余0万元

2．收入支出结构分析。

2018年人员支出比率占事业支出的11.69%，公用支出比率占事业支出的3.89%。

3.财政拨款收入、支出分析。2018年财政拨款收入2586.34万元，其中基本支出408.14万元，项目支出2210.89万元。项目支出为景区基础设施建设及景区宣传营销经费。

（三）年末结转和结余情况。

2018年年度结余0万元，

三、“三公”经费情况说明

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，保有量为3辆；国内公务接待10批次，110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费150元，车辆维护费16万元。

    2018年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费，大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。为加大旅游宣力度，预算执行中“三公”经费有超预算问题。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算59.52万元，比2017年预算增加15.44万元，增长25.94%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、等其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。2018年政府采购预算总额2000万元，其中：政府采购货物预算1580万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1580万元。

（三）绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2000万元。

（四）国有资产占有使用情况。主要说明单位国有资产的构成和使用情况。

奉节县旅游局国有资产共260.63万元，其中小型客车一辆、轿车二辆共81万元，景区T型标识牌4个共79.85万元，全县景区景点标识牌85万元，电脑、办公桌椅、档案柜等办公用品14.78万元。

   （五）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、旅游宣传营销用车1辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、决算公开联系方式。

奉节县旅游局办公室电话：56553595

重庆市奉节县旅游局2018年部门决算公开表.xls