重庆市奉节县体育局 2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行《体育法》和国家、地方人民政府及其主管部门对体育工作的有关法规制度和方针政策，统筹规划全县体育事业，主管全县体育工作，组织实施全民健身计划和奥运争光计划。农村体育是县级体育工作的重点。要把发展农村体育放在突出的位置。积极开展多种形式的农村体育活动，提高农民素质，为发展农村经济服务，为促进农村精神文明建设服务。抓好学校体育工作。保障青少年和儿童健康成长，大力开展形式多样的业余训练，为社会培养体育骨干，为国家培养和输送体育后备人才。保障群众体育锻炼的合法权益，依法监督，建设和保护体育场地设施。发展体育产业，管理体育市场，特别对以健身、竞技等体育活动为内容的经营活动，按国家及地方有关规定加强管理。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位设2个内设机构：办公室、业务科，有体育协会24个会员1万余人。

（三）人员情况

2018年末有在职人员8人，比去年比人员无变化，其中参公事业编制7人；工勤人员1人；退休人员9人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2259.22万元，本年收入2259.22万元；支出总计2259.22万元。与2017年决算数相比，收入增加406.44万元、增加17.99%，主要原因是县财政部门增加体育全民健身项目经费投入。

本部门2018年度收入合计2259.22万元，其中：财政拨款收入2259.22万元，占100%，其中：基本支出174.19万元，占7.71%；项目支出2085.03万元，占92.29%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入2259.22万元，较上年决算数增加406.44万元，增加17.99%。主要原因是县财政部门增加体育全民健身项目经费投入。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：全民健身建设项目支出2085.03万元，占92.29%，社会保障就业支出36.84万元，占1.63%，与年初预算数增加2.5万元，主要原因是职工社保缴费基数调整；医疗卫生支出6.83万元，占0.3%，较年初预算数持平；住房保障支出7.83万元，占0.35%，与年初预算基本持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出174.19万元。其中：人员经费131.34万元，较上年增加4.98万元，主要原因是工资调标等费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、对个人和家庭的补助等费用。公用经费24.29万元，较上年增加6.2万元。主要原因一是扶贫攻坚任务增加，职工差旅费、其他交通费以及对帮扶乡镇的资金投入也相应增加。项目支出含乡镇行政村社区全民健身场地建设1259万元，群众体育活动74万元，体育场馆免费低收费开放及维护支出623万元等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.52万元，较年初预算数减少0.2万元，较上年支出数减少0.2万元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制接待费，二是没有公务用车。

公务接待费0.52万元，主要用于接待市级以上检查指导工作、比上年实际支出数减少0.2万元。

（二）“三公”经费实物量情况

因公出国（境）组团个数为0个、组团人次为0人次，国内公务接待9批次，97人次，人均接待费53.61元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出24.29万元，机关运行经费主要用于办公费7.87万元、水费0.53万元、电费1.34万元、邮电费0.75万元、、差旅费3.91万元、公务接待费0.52万元、工会经费0.35万元、职工福利费1.04万元、其他交通费7.98万元。机关运行经费较2017年增加6.2万元，增加25.52%，主要原因一是扶贫攻坚任务增加，职工差旅费、其他交通费以及对帮扶乡镇的资金投入也相应增加；二是本年度添置办公设备，资金投入增加。

（二）国有资产占用情况说明

2018年资产总额688.68万元，比上年持平。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出410万元，主要全国自行车联赛“三峡之巅”奉节站赛单一采购260万元，二是全民健身器材采购150万元。

（四）预算绩效管理情况说明

2018年本单位严格按照规定，认真开展预算绩效目标设置及绩效评价，总体情况良好。

五、专有名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：奉节县体育发展中心办公室，电话023-56561057。

                                        奉节县体育发展中心

           2019年8月21日

重庆市奉节县体育局.xls

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