重庆市奉节县文化和旅游发展委员会（汇总）

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我委隶属奉节人民政府行政机构，主管全县文化、广播电视、出新闻版、文物工作。

（二）机构设置

内设机构6个：办公室、公共服务科、产业发展科、旅游科、体育科、文物规划科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括奉节县文化和旅游发展委员会(本级)、奉节县文化馆、奉节县美术馆、奉节县图书馆、奉节县文物保护管理中心、重庆市奉节县文化市场综合行政执法支队。

1. 机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。将县旅游局承担的行政许可、行政决策等行政职能划入县文化和旅游发展委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计6,093.81万元，支出总计6,093.81万元。收支较上年决算数减少947.97万元，下降13.5%，主要原因是相关项目支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计6,093.81万元，较上年决算数减少947.97万元，下降13.5%，主要原因是相关项目支出减少。其中：财政拨款收入6,093.81万元，占100.0%。此外，年初结转和结余27.25万元。

3.支出情况。2021年度支出合计6,093.81万元，较上年决算数减少947.97万元，下降13.5%，主要原因是相关项目支出减少。其中：基本支出2,625.28万元，占43.1%；项目支出3,468.53万元，占56.9%。此外，结余分配27.25万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余27.25万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,093.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少947.97万元，下降13.5%。主要原因是相关项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,001.30万元，较上年决算数减少1457.97万元，下降22.6%。主要原因是相关项目支出减少。较年初预算数增加2391.78万元，增长91.7%。主要原因是奉节县文化市场综合行政执法支队决算在2021年度纳入汇总，但2021年预算并没有纳入汇总，口径不一致，无法比较。此外，年初财政拨款结转和结余27.25万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,001.30万元，较上年决算数减少1457.97万元，下降22.6%。主要原因是相关项目支出减少。较年初预算数增加2391.78万元，增长91.7%。主要原因是项目追加调整，人员调资，调入等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余27.25万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出4,184.87万元，占68.7%，较年初预算数增加2235.95万元，增长114.7%，主要原因是项目支出增加，人员调入。

（2）社会保障与就业支出586.20万元，占9.6%，较年初预算数增加155.83万元，增长36.2%，主要原因是社保费用增加。

（3）卫生健康支出125.29万元，占2.1%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出104.94万元，占1.7%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,625.28万元。其中：人员经费2,196.06万元，与上年决算数增加319.69万元，增长17.0%，主要原因是人员调入,人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费429.23万元，较上年决算数增加106.36万元，增长32.9%，主要原因是办公费、劳务费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1,092.51万元，较上年决算数增加510.01万元，增长87.6%，主要原因是三峡后续工作项目支出增加。本年支出1,092.51万元，较上年决算数增加510.01万元，增长87.6%，主要原因是三峡后续工作项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计22.60万元，较年初预算数减少15.9万元，下降41.3%。较上年支出数增加10.87万元，增长92.7%，主要原因是国内公务接待次数增多，公务用车维护增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车运行维护费17.37万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.63万元，下降45.7%，主要原因是按政府要求过紧日子,压减开支。较上年支出数增加9.28万元，增长114.7%，主要原因是相关出行次数增多，公务用车保有量增多，2021年将执法支队决算纳入汇总。

公务接待费5.23万元，主要用于接待主要用于接待国内省市相关部门到我委交流工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.27万元，下降19.5%，主要原因是按照政府的要求过紧日子。较上年支出数增加1.59万元，增加43.7%，主要原因是2021年将执法支队决算纳入汇总。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待76批次593人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.01万元，车均购置费0万元，车均维护费1.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出429.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加106.36万元，增长32.9%，主要原因是2021年度执法支队决算纳入汇总。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.49万元，较上年决算数增加2.84万元，增长436.9%，主要原因是相关会议次数增多，2021年度执法支队决算纳入汇总。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出9.02万元，较上年决算数增加2.35万元，增长35.2%，主要原因是相关培训增多，2021年度执法支队决算纳入汇总。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门机关采购支出总额2,773.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,773.82万元。授予中小企业合同金额1,150.82万元，占政府采购支出总额的41.5%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对39个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评39项，涉及资金3193.22万元；从评价情况来看，自评最高得分99分，最低分96分，平均分98.19分。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表