奉节县旅游文化发展研究信息中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 统筹组织开展旅游文化发展研究；统筹编制旅游文化信息化建设规划和技术规范。

2. 统筹制定“旅游+”相关政策；统筹协调旅游产业、旅游各要素和涉旅产业的发展，以及旅游新业态、产品开发；统筹旅游文化信息系统和本单位办公内网系统、机关门户网站的建设和管理工作。

3. 协调旅游文化信息采集和维护工作。

4. 统筹旅游文化信息安全和舆情监测工作。

5. 协调推进新区全域旅游文化公共服务体系建设。

6. 指导旅游景区和旅游企业的市场推广工作。

7. 统筹旅游招徕奖励的制定和落实工作。

8. 完成领导交办的其他工作。

（二）机构设置

奉节县旅游文化发展研究信息中心为奉节县夔州旅游文化新区管委会下属事业单位。事业编制9个，在编在职7人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计166.09万元，支出总计166.09万元。收、支与2023年度相比，减少11.93万元，下降6.7%，主要原因是调出2个人去其他单位导致基本支出减少。

2.收入情况。2024年度收入合计166.09万元，与2023年度相比，减少11.93万元，下降6.7%，主要原因是调出2个人去其他单位导致基本支出减少。其中：财政拨款收入166.09万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计166.09万元，与2023年度相比，减少11.93万元，下降6.7%，主要原因是调出2个人去其他单位导致基本支出减少。其中：基本支出166.09万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计166.09万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少11.93万元，下降6.7%。主要原因是调出2个人去其他单位导致基本支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入166.09万元，与2023年度相比，减少11.93万元，下降6.7%。主要原因是调出2个人去其他单位导致基本支出减少。较年初预算数减少2.55万元，下降1.5%。主要原因是调出2个人去其他单位导致基本支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出166.09万元，与2023年度相比，减少11.93万元，下降6.7%。主要原因是调出2个人去其他单位导致基本支出减少。较年初预算数减少2.55万元，下降1.5%。主要原因是调出2个人去其他单位导致基本支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出126.26万元，占76.0%，较年初预算数减少8.88万元，下降6.6%，主要原因是调出2个人去其他单位导致基本支出减少。

（2）社会保障与就业支出23.06万元，占13.9%，较年初预算数增加6.34万元，增长37.9%，主要原因是事业人员绩效纳入社保基数核算导致费用增加。

（9）卫生健康支出8.41万元，占5.1%，较年初预算数无增减，主要原因是按照年初预算数进行缴纳医疗垫底资金。

（19）住房保障支出8.36万元，占5.0%，较年初预算数无增减，主要原因是按照年初预算数进行缴纳公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出166.09万元。其中：人员经费148.48万元，与2023年度相比，减少5.61万元，下降3.6%，主要原因是调出2个人去其他单位导致基本支出减少。人员经费用途主要包括人员工资、社保、公积金等。公用经费17.61万元，与2023年度相比，减少6.32万元，下降26.4%，主要原因是调出2个人去其他单位导致基本支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.19万元，下降100.0%，主要原因是按照政府的要求缩减开支。较上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数持平，主要原因是2024年未有人员出国。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数持平，主要原因是我单位无公务用车。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数持平，主要原因是我单位无公务用车。

公务接待费0万元，主要用于旅游招商引资、旅游宣传的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.19万元，下降100.0%，主要原因是本年我单位无接待。较上年支出数持平，主要用于旅游招商引资、旅游宣传的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.1万元，与2023年度相比，减少1万元，下降90.9%，主要原因是我单位本年会议次数减少。本年度培训费支出0.1万元，与2023年度相比，减少0.4万元，下降80.0%，主要原因是我单位人员调出导致继续教育费减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，单位无项目支出。

（二）部门绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，单位无项目支出。

（三）财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈逸  023-85162999