奉节县文化和旅游发展委员会

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。奉节县文化和旅游发展委员会，隶属奉节人民政府行政机构，主管全县文化、广播电视、新闻出版、文物保护，旅游发展等工作。内设机构6个：办公室、公共服务科、产业发展科、旅游科、体育科、文物规划科。

（二）单位构成。奉节县文化和旅游发展委员会是2019年6月成立的新单位，由奉节县旅游局、奉节县体育局、奉节县文化委员会合并成的一级预算行政事业单位。现有下属事业单位奉节县图书馆、奉节县文化馆、奉节县文物保护中心、奉节县旅游发展中心，奉节县体育发展中心，奉节县诗词研学中心，奉节县美术馆；下属参公单位：奉节县体育发展中心和奉节县文化市场综合行政执法支队。(本年度预算不包含奉节县体育发展中心、奉节县旅游发展中心和奉节县文化市场综合行政执法支队)。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2299.6258万元，其中：一般公共预算拨款2299.6258万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较去年增加128.81万元，主要是一般公共预算拨款增加128.81万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2299.6258万元，其中：一般公共服务支出1708.1443万元，教育支出0 万元，社会保障和就业支出390.1295万元，卫生健康支出 110.2873万元，住房保障支出91.0647万元。支出较去年增加128.81万元，主要是基本支出增加128.81万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2299.6258万元，一般公共预算财政拨款支出 2299.6258万元，比2020年增加128.81 万元。其中：基本支出2099.6258万元，比2020年增加128.81万元，主要原因是2020年度人员调入和公务车辆费用增加，主要用于保障机关及下属单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出200万元，比2020年增加0 万元。

2021年度奉节县文化和旅游发展委员会及下属单位无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算34.5万元，比2020年增加17.15万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元，主要原因是2021年度无因公出国预算支出；公务接待费6.5万元，比2020年减少6.85万元，主要原因是按照县委、县政府提出过紧日子，控制三公经费支出；公务用车运行维护费28万元，比2020年增加24万元，主要原因是下属单位公务用车运行维护费24万元纳入委机关统一预算；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，主要原因是2021年无公务用车购置费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费2099.6258万元，比上年减少71.19万元，主要原因是职工2020年度人员调出和退休人员增加等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额155万元，其中：政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：岳厚明   联系电话：13594860827    

奉节县文化和旅游发展委员会2021年部门预算批复套表.xls

奉节县文化和旅游发展委员会2021年度项目支出绩效目标表.xls