奉节县旅游发展中心

2021年部门预算情况说明

  一、单位基本情况

（一）职能职责。奉节县旅游发展中心是奉节县文化和旅游发展委员会下属事业单位，负责全县旅游规划宣传、促进全县旅游事业发展，负责全县旅游资源开发规划和行业管理。下设5个内设机构:综合科、旅游发展科、旅游培训科、旅游产业科、品牌创建科。

（二）单位构成。奉节县旅游发展中心是2019年5月新成立财政全额拨款公益一类事业单位，隶属奉节县文化和旅游发展委员会下一级预算单位。

二、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入354.1557万元，一般公共预算财政拨款支出354.1557万元，比2020年227.7897 万元增加126.366万元。其中：基本支出354.1557万元，比2020年227.7897 万元增加126.366万元，主要原因是奉节县旅游发展中心是2019年新成立单位，经费主要用于保障机关及下属单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2020年减少0 万元，本单位2021年度未项目支出预算。

2021年度奉节奉节县旅游发展中心无政府性基金预算。

 三、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算0.5万元，比2020年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是2020年度无因公出国预算支出；公务接待费0.5万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是本单位是2019年新成立单位；公务用车运行维护费0万元，比2019年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之类。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：岳厚明  联系电话：13594860827     

奉节县旅游发展中心2021年部门预算批复套表.xls