奉节县文化市场综合行政执法支队

         2021年部门预算情况说明

   一、单位基本情况

     （一）职能职责

奉节县文化市场综合行政执法支队以奉节县文化旅游委名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育领域行政处罚权与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

 1、贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规。

 2、承担文化、文物方面的执法职能。

 3、承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

 4、承担旅游、体育市场方面的执法职能。

 5、承担文化、旅游、体育市场的投诉、举报受理工作。

 6、承担“扫黄打非”有关工作任务。

 7、完成县委、县政府和县委宣传部、县文化旅游委交办的其他任务。

 （二）单位构成

     奉节县文化市场综合行政执法支队是由县文化旅游委主管的财政全额拨款参照公务员管理事业单位；执行政府会计制度，承担全县文化、旅游、体育管理和“扫黄打非”工作。

单位内设综合科、执法一大队、执法二大队、执法三大队和法制科5个科室。2020年末，支队共有职工26人，在职人员20人（其中参公人员14人，事业人员6名），退休人员6人。由于涉及到文化综合执法改革，原奉节县景区执法大队职能职责和人员统一划入我单位，因我单位是参公事业单位，原景区执法大队6名人员为事业人员，不能统一纳入预算，6名执法人员由县文化旅游委统一预算。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 309.90万元，其中：一般公共预算拨款309.90万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万。收入较去年减少22.6万元，主要是增加2名退休职工经费拨款减少22.6万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数309.90万元，其中：一般公共服务支出240.78万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出 40.23万元，卫生健康支出 15.00万元，住房保障支出 万元13.88万元。支出较去年减少22.6万元，主要是基本支出减少22.6万元，项目支出减少0万元。

     三、部门预算情况说明

 2021年一般公共预算财政拨款收入309.90万元，一般公共预算财政拨款支出 309.90万元，比2020年减少22.6万元。其中：基本支出309.90万元，比2020年减少22.6万元，主要原因是增加了2名退休职工，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目支出。

   我单位2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   四、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算4万元，比2020年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少 0万元我单位没有因公出国开支；公务接待费 0万元，比2020年减少2万元，主要原因是严格控制公务开支；公务用车运行维护费 4万元，比2020年减少0万元，主要原因公务用车开支持平；2021年我单位没有购置公车预算。    

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   61.52万元，比上年增加7.12万元，主要原因为市场监管任务加大、物价上涨等原因。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算  0万元。

3、绩效目标设置情况。我单位2021年无项目支出预算。

 4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 1辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用0辆。

     六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：刘克兵,联系电话：18581365607     

奉节县2021年部门预算批复套表.xls