奉节县旅游发展中心2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县旅游发展中心是奉节县文化和旅游发展委员会下属事业单位，负责全县旅游规划宣传、促进全县旅游事业发展，负责全县旅游资源开发规划和行业管理。

（二）单位构成。

奉节县旅游发展中心是2019年5月新成立财政全额拨款公益一类事业单位，隶属奉节县文化和旅游发展委员会属二级预算单位。

下设5个内设机构：综合科、旅游发展科、旅游培训科、旅游产业科、品牌创建科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数426.19 万元，其中：一般公共预算拨款426.19 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加72.0343 万元，主要是一般公共预算拨款增加72.0343 万元。上年结转54万元，其中：一般公共预算拨款54万元。

  （二）支出预算：2022年年初预算数480.19 万元，其中：一般公共服务支出0 万元，教育支出0 万元，文化旅游体育与传媒支出386.10万元，社会保障和就业支出 54.8万元，卫生健康支出20.46 万元，住房保障支出18.83 万元。支出较去年增加126.0343 万元，主要是基本支出增加72.0343万元，项目支出增加54万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 426.19 万元，上年结转一般公共预算财政拨款收入54万元，一般公共预算财政拨款支出 480.19万元，比2021年增加126.0343  万元。其中：基本支出426.19万元，比2021年增加72.0343万元，主要原因是人员调入和退休人员增加，经费主要用于单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 54 万元，比2021年增加54 万元。主要是用于乡村文化器材购置、全县智慧文化旅游体系建设、青杠村乡村文化振兴规划等重点工作。

本单位2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2022年“三公”经费预算9.4 万元，比2021年增加8.9万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，主要原因是2022年度无因公出国预算支出；公务接待费  1.4万元，比2021年增加0.9万元，主要原因是业务量增加导致接待任务增加以及物价上涨因素；公务用车运行维护费8万元，比2021年增加8万元，主要原因是增加业务量增加，导致公务用运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

   我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   2、政府采购情况。

   本单位不涉及政府采购预算。

   3、项目绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 54 万元。

   4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

       六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       七、部门预算信息反馈联系方式

   联系人：陈翠平,联系电话：18696868555