奉节县体育发展中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

 奉节县体育发展中心负责指导全县体育运动，促进体育事业发展。贯彻实施体育法律、法规，起草地方性规定规章，推行群众性体育活动，规划体育运动项目布局，指导运动队伍和体育社团建设。

（二）单位构成。

奉节县体育发展中心是2019年5月新成立财政全额拨款公益一类预算单位，隶属于奉节县文化和旅游发展委员会属二级预算单位。

奉节县体育发展中心下设2个内设机构：办公室、业务科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数94.24 万元，其中：一般公共预算拨款94.24万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加5.1451万元，主要是一般公共预算拨款较去年增加5.1451万元。上年结转1529.81万元，其中：一般公共预算拨款309.81万元，政府性基金预算拨款1220万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1624.06 万元，其中：一般公共服务支出0 万元，教育支出0 万元，文化旅游体育与传媒支出362.97万元，社会保障和就业支出 32.59万元，卫生健康支出5.32万元，住房保障支出3.17万元，其他支出1220.00万元。支出较去年增加1534.9651 万元，主要是基本支出增加 4.0751万元，项目支出增加1530.89 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 94.24万元，上年结转一般公共预算财政拨款309.81万元。一般公共预算财政拨款支出 404.06万元，其中：基本支出93.16万元，比2021年增加4.0651万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出310.89万元，比2021年增加310.89万元，主要用于公共体育普及工程2020年中央基建投资和市基建统筹资金预算（五人制足球场建设）、遗属补助等重点工作。

2022年上年结转政府性基金预算财政拨款1220.00万元，政府性基金预算支出1220.00万元，其中：其他支出1220.00万元，比2021年增加1220.00万元，主要用于全民健身场地建设、奉节县第三届全民健身运动会、2021中国攀岩自然岩壁系列赛（重庆奉节站）暨年度总决赛、八大联赛及协会全民健身活动等重点项目。

  四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 0.3 万元，比2021年增加0.3万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，；公务接待费 0.3 万元，比2021年增加0.3 万元，主要原因是业务量增加导致接待费增加；公务用车运行维护费    0万元，比2021年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 11.68 万元，比上年增加 0 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。

本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 310.89 万元，政府性基金当年财政拨款1220.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：陈翠平,联系电话：18696868555