奉节县文化和旅游发展委员会（本级）

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传思想、文化和旅游、体育、文物和博物馆、广播电视工作的方针政策和法律法规；拟订全县文化和旅游、体育、文物和博物馆、广播电视政策措施并组织实施。

2.统筹规划全县文化事业、旅游事业和群众体育发展，拟订文化和旅游、体育、文物和博物馆、广播电视事业发展规划并组织实施；推进文化、旅游、体育融合发展，推进体制机制改革。

3.管理全县性重大文化、旅游、体育活动，指导县级重点文化、体育设施建设，负责全县旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，指导国家体育锻炼标准实施。

4.负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全县公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设和公共体育服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全县文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

7.负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全县文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

9.指导全县文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。负责文化、旅游和体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

10.统筹规划全县竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定体育培训规划。负责全县体育彩票发行管理。

11.负责全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

12.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全县应急广播体系建设。指导全县广播电视系统的安全工作。

13.负责全县文物和博物馆工作。负责管理和指导全县考古工作，组织、协调文物保护、修复和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

14.负责全县文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分）保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

15.指导管理文化、旅游、体育、广播电视、文物、对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全县大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动，组织参加、承办国际体育竞赛活动。

16.拟订全县文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

17.负责机关、委属单位和所主管的社会组织党建工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

县文化旅游委机关行政编制18名。设主任1名（兼任奉节县体育局局长、奉节县文物局局长、奉节县广播电视局局长），副主任5名（其中1名兼任奉节县体育局副局长、1名兼任奉节县文物局副局长、1名兼任奉节县广播电视局副局长）。内设机构领导职数7名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1564.43万元，其中：一般公共预算拨款1464.43万元，政府性基金预算拨款100万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加776.08万元，主要是文化旅游体育与传媒支出经费拨款增加798.56万元，社会保障和就业支出经费拨款减少12.08万元，卫生健康支出经费拨款减少4.75万元，住房保障支出经费拨款减少5.65万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1564.43万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出160.34万元，卫生健康支出33.62万元，住房保障支出40.09万元。支出较去年增加776.08万元，主要是基本支出减少94.42万元，项目支出增加870.5万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1464.43万元，一般公共预算财政拨款支出1464.43万元，比2025年增加676.08万元。其中：基本支出738.35万元，比2025年减少94.42万元，主要原因是人员调动导致工资减少、社保、福利减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出820.5万元，比2025年增加770.5万元，主要用于应急广播链路租用费、中央公共文化服务体系建设专项资金项目等重点工作。

2026年政府性基金预算收入100万元，政府性基金预算支出100万元，比2025年增加100万元，主要原因是新增2026年文化旅游发展专项资金项目，主要用于2026年文化旅游发展。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算4.5万元，比2025年减少10.53万元。其中：因公出国（境）费用0万元，上年持平，主要原因是无因公出国（境）预算；公务接待费1万元，比2025年减少0.03万元，主要原因是严格按照中央八项规定，持续坚持过紧日子相关要求，压减公务接待费支出；公务用车运行维护费3.5万元，比2025年减少10.5万元，主要原因是公务用车数量调剂导致公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费73.49万元，比2025年减少24.89万元，主要原因是人员调动导致公用经费减少等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3.项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款820.5万元、政府性基金预算当年财政拨款100万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：全小雪 联系电话：15025522408