奉节县业余体校

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家体育工作的方针政策，实施和推广国家和重庆市有关体育行业设施标准和服务标准。           

2.负责全县体育后备人才的培养和输送。

3.负责体育项目训练和日常管理。

4.负责体育场馆的运营维护和日常管理工作

5.协助教育部门开展好传统体育项目的训练工作

6.负责相关赛事工作、体育等级考试、考核等工作

7.完成县文化旅游委（县体育局）交办的其他任务。

（二）单位构成

1.综合部。负责单位日常运转和统筹协调工作，负责办文、办会、财务、人事、后勤等工作，负责场馆的日常运营维护管理工作，完成领导交办的其他工作。

2.业务部。负责场馆的日常开放，负责对接市、县体育协会，负责竞技体育、体教融合发展工作，负责青少年体育后备人才的选招、培训、输送等工作，负责体育等级考试、考核工作，完成领导交办的其他工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数88.04万元，其中：一般公共预算拨款88.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元。收入较去年年初预算数103.95万元减少15.91万元，其主要原因是2026年本单位增加退休人员2人，人员经费预算减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数88.04万元，其中：文化旅游体育与传媒支出63.11万元，社会保障和就业支出16.64万元，卫生健康支出4.12万元，住房保障支出4.17万元。支出较去年减少15.91万元，其主要原因是2026年本单位增加退休人员2人，人员经费预算减少。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入88.04万元，一般公共预算财政拨款支出88.04万元，比2025年减少15.91万元。其中：基本支出88.04万元，比2025年减少15.91万元，主要原因是2026年本单位增加退休人员2人，人员经费预算减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

本单位2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算0.20万元，比2025年减少1.10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，无此项预算，公务接待费0.20万元，比2025年1.30万元减少1.10万元，主要原因是本单位为了打紧开支，减少支出费用预算。2026年；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。因本单位无公务用车无此项预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位不涉及政府采购预算。

3.项目绩效目标设置情况。我单位年初暂无项目支出预算。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位无公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：谢纯超  联系电话：15215220271