一、部门基本情况

(一)职能职责

奉节县人民医院始建于1940年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救等为一体的三级综合医院,重庆市三级甲等医院创建单位。是重庆医科大学附属第二医院托管医院,重庆市肿瘤医院肿瘤规范化诊疗基地,重庆市全科医师规范化培训基地,湖北民族学院医学院、三峡医药高等专科学校等院校实习基地,是全县120急救中心和卫生人才培训中心,牵头成立的奉节县人民医院医疗集团拥有18个医共体成员单位。

(二)机构设置

本单位是一所三级综合公立医院,为二级差额预算单位,下设临床、医技、医辅科室共46个,管理部门23个。

(三)单位构成

本单位占地面积120亩,业务用房13.5万㎡,编制床位900张,实际开放床位1200张,现有职工1145人,专业技术人员占比85.6%,拥有正高级医学专业人才16人,副高99人;博士2人,硕士研究生18人。市级医学专委会副主任委员1人,常务委员1人,委员40人。学科建设及科教:已建成重庆市特色专科2个(骨科康复、儿内科),已建成重庆市重点专科4个(呼吸内科、医学影像科、妇产科、护理学),在建重庆市特色专科2个(心血管内科、麻醉科),在建重庆市区域重点专科1个(泌尿外科)、重点专科2个(心血管内科、重症医学科)。拥有奉节县医疗质控中心8个。各学科均形成了自身的专科特色优势。获得重庆市卫计委科研课题立项19项(已结题13项),其中重点科研项目1项;获得国家知识产权局批准为实用新型专利证书6个;在核心期刊发表论文400余篇,其中SCI论文5篇。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计52,896.09万元,支出总计52,896.09万元。收支较上年决算数 增加5,152.94万元、 增长10.8%,主要原因是基本建设专项资金增加,疫情防控财政资金投入增加

2.收入情况。2020 年度收入合计52,896.09万元,较上年决算数增加5,152.94万元,增长10.8%,主要原因是基本建设专项资金增加,疫情防控财政资金投入增加。其中:财政拨款收入 10,279.58万元,占 19.4%;事业收入 42,616.51万元,占80.6%。此外,使用非财政拨 款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计50,044.01万元,较上年决算数增加3,980.07万元,增长8.6%,主要原因是医院扩建工程基本建设专项资金增加,其次是由于2020年新院区投入使用,新进人员增加,新购固定资产增加,折旧费用增加。其中:基本支出40,552.58万元,占81%;项目支出 9,491.43万元,占19%;此外,结余分配 2,852.08万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,收支平衡。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10,279.58万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加6,462.53万 元,增长169.3%。主要原因是基本建设专项资金增加,新进人员增加,公共卫生支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入4,114.07万元,较上年决算数增加297.02万元,增长7.8%。主要原因是公共卫生拨款增加。较年初预算数增加3,814.07万元,增长1271.4%。主要原因是新冠肺炎疫情防控拨款和公共卫生拨款增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出4,114.07万元,较上年决算数增加297.02万 元,增长7.8%。主要原因是公共卫生支出增加如新设立美沙酮门诊。 较年初预算数 增加3,814.07万元,增长1271.4%。主要原因是新冠肺炎疫情爆发,防疫支出增加。

3.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1) 公共安全支出98.00万元,占2.4%,较年初预算数增加98.00万元,增长%,主要原因是新设立美沙酮戒毒门诊未纳入,故增加98万元。

(2) 社会保障与就业支出1,463.74万元,占 35.6%,较年初预算数 增加1,463.74万 元,主要原因是社会保险缴费人数及基数增加,新进人员增加,退休及死亡职工增加。

(3) 卫生健康支出2,552.33万元,占62%,较年初预算数增加2,252.33万元,增长750.8%,主要原因是医院扩建,新院区投入使用,开支增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出788.15万元。其中:人员经费690.15万元,较上年决算数减少355.00万 元,下降34%,主要原因是拨款减少。人员经费用途主要包括发放部分人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、抚恤金和生活补助。公用经费98.00万元,较上年决算数减少134.00万元,下降57.8%。公用经费用途主要包括专用材料费30万元,劳务费50万元,其他商品和服务支出10万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入 6,165.51万元,较上年决算数增加6,165.51万元,主要原因基本建设资金投入资金增加,抗疫国债增加。本年支出 6,165.51万元,较上年决算数增加6,165.51万元,增长%,主要原因是基本建设资金投入资金增加,抗疫国债增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费

(三)“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0 辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批 次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均 购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元,按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度培训费支出 23.00万元,较上年决算数增加23.00万元,增长%,主要原因是本年加大人才输送培养力度。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备41台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额9,721.77万元,其中:政府采购货物支出8,493.77万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出1,228.00万元。授予中小企业合同金额6,425.17万元, 占政府采购支出总额的66.1%,其中:授予小微企业合同金额 5,217.06万元,占政府采购支出总额的 53.7%。主要用于采购医疗设备、家具等。

五、预算绩效管理情况说明

2020年,本单位编制绩效目标项目6个,涉及支出预算5404万元。开展绩效评价的项目6个,涉及支出5404万元。

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金5404万元,从评价情况来看,各个项目资金使用规范,存在的问题及时得到改正。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:  指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:  为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-56561676