一、部门基本情况

(一)职能职责

奉节县妇幼保健院是2015年1月由原生殖健康中心与奉节县妇幼保健院合并后所成立的一所新设事业单位。奉节县妇幼保健院一所县级妇幼保健医院,非经营性医疗卫生机构,承载着全县妇女儿童保育保健工作,是全县妇幼工作指导机构,妇幼专职人员培训中心,辖区内托幼机构人员体检培训定点医疗机构。国家财政负担单位人员经费的全额预算事业单位(2019年度财政预算经费保障原生殖健康中心和妇幼保健院人员全额保障,妇女儿童医院人员及公用经费保障70%,未预算事业单位绩效工资)。位于永安镇三马山小区永安路183号,业务办公用房屋系三峡库区移民建设新建业务用房,业务办公用房共7层,建筑面积5771.60平方米,行政办公区位于永安路47号,共计7楼。

(二)机构设置

我院上年末在职职工总数为157人。其中:在职在编在岗职工72人(生殖健康中心14人,原妇幼保健院37人,妇女儿童医院21人),返聘退休人员3名,借用人员1名,单位自聘人员81人。退休人员49人。单位实有编制数79人(生殖健康中心20人,保健院38人,妇女儿童医院21人)

在职人员157人中卫生专业技术人员141人,其他专业技术人员2人,职员4人,工勤人员4人,其他人员6人。其中:正高级职称1人,副高级职称11人;中级职称31人;助理及以下职称114人(单位自聘人员81人中中级职称7人,6人为其他人员,其余均为助理及以下职称)。2021年1-6月人均业务收入为98271.19元。

2020年末单位聘用卫生专业技术人员共计81人,占单位在职职工人数的51.6%。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,669.21万元,支出总计3,669.21万元。收支较上年决算数  减少470.32万元,下降11.4%,主要原因是项目经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020 年度收入合计3,669.21万元,较上年决算数减少269.11万元,下降6.8%,主要原因项目经费减少。其中:财政拨款收入 1,120.78万元,占 30.5%;事业收入 2,526.29万元,占68.9%;其他收入 22.13万元,占0.6%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计3,669.21万元,较上年决算数减少88.01万元,下降2.3%,主要原因  是项目经费减少。其中:基本支出 3,464.93万元,占94.4%;项目支出 204.28万元,占5.6%;经营支出 0.00万元,占0%。此外,结余分配 0.00万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,120.78万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各  减少263.17万  元,下降19%。主要原因是项目经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入1,120.78万元,较上年决算数减少263.17万元,下降19%。主要原是项目经费  减少。较年初预算数增加235.49万  元,增长26.6%。主要原因是项目经费使用问题。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出1,120.78万元,较上年决算数减少263.17万  元,下降19%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加235.49万元,增长26.6%。主要原因是业务收入增加。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)  社会保障与就业支出186.51万元,占 16.6%,较年初预算数  增加44.96万  元,增长31.8%,主要原因是人员增加。

(2)  卫生健康支出893.89万元,占79.8%,较  年初预算数增加190.53万  元,增长27.1%,主要原因是业务量增加。

(3)  住房保障支出40.38万元,占3.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出916.51万元。其中:人员经费694.74万元,较上年决算数  增加36.10万  元,增长5.5%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费,绩效工资,临聘人员工资福利支出等。公用经费221.77万元,较上年增加119.81万元,主要原因是2019年医疗机构医疗收入缴入财政纳入预算管理,全额返回时作财政补助收入,使财政拨款收入增加,财政拨款支出成本相应增加。  公用经费221.76万元,较上年决算数增加119.80万元,增长117.5%,主要原因是业务量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电通讯费、差旅费、会议培训费、劳务费、专用材料费(药品费),公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计16.09万元,较年初预算数减少0.91万元,下降5.4%,主要原因是公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0。  较上年支出数增加0.00万元,增长0。

公务车购置费0.00万元。  费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0。较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费11.49万元,主要用于车辆维护及油料费。  费用支出较年初预算数减少0.51万元,下降4.3%,  主要原因是救护车出车次数减少。较上年支出数增加0.00万元,增0%。

公务接待费4.60万元,主要用于接待上级部门督查。费用支出较年初预算数减少0.40万  元,下降8%,  主要原因是接待次数减少。较上年支出数增加0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0 辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待135批次995人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批  次,0人。2020年本部门人均接待费46.21元,车均  购置费0.00万元,车均维护费2.87万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要  领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执  勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用  车0辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备3台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额480.35万元,其中:政府采购货物支出480.35万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额480.35万元,  占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 480.35万元,占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购药品及耗材。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门2020年医疗服务与保障能力提升项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评,涉及资金99.38万元。

1、绩效自评报告

奉节县妇幼保健院

2020年医疗服务与保障能力提升自评报告

县卫生健康委:

根据重庆市关于县级二级妇幼保健机构在新冠及其他上呼吸道感染类传染疾病疫情发生时,具备相应检测及防控能力。缓解县域内及辖区医疗服务压力,完成初筛及检测功能。安装完成后已经解决我院院内儿科病人的临床检查功能。渝财社(2019-228)),我院采购数字化医用X射线透视摄影系统1套,小儿CPAP系列持续正压通气系统1套。形成县级二级妇幼保健机构在新冠及其他上呼吸道感染类传染疾病疫情发生时,具备相应检测及防控能力。缓解县域内及辖区医疗服务压力,完成初筛及检测功能。安装完成后解决我院院内儿科病人的临床检查功能。

一、资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2020年我院医疗服务与保障能力提升预算经费投入99.38万元,实际发生99.38万元。

2.项目资金执行情况分析。2020年我院实际支出医疗服务与保障能力提升专项经费99.38万元。其中:政府招标采购数字化X诊断设备DR1台79.6万元,呼吸机1台19.78万元。用于新冠肺炎筛查及检测。

3.项目资金管理情况分析。

2020年我院实际支出医疗服务与保障能力提升专项经费99.38万元均由主管部门奉节县卫生健康委员会专项拨入。设备采购票据在我院会计凭证中作固定资产增加等相关账务处理。

2020年我院实际支出医疗服务与保障能力提升专项经费预算经费投入99.38万元,实际发生99.38万元。预算执行率100%。

二、绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。2020年我院实际支出医疗服务与保障能力提升专项相关设备购置建成后,我院在新冠及其他上呼吸道感染类传染疾病疫情发生时,具备相应检测及防控能力。缓解县域内及辖区医疗服务压力,完成初筛及检测功能。安装完成后已经解决我院院内儿科病人的临床检查功能。

(2)质量指标。我院实际支出医疗服务与保障能力提升专项建成后,放射及呼吸机等设备设备合格率为100%

(3)时效指标。相关设备购置及安装均按期完工,及时解决辖区上呼吸道感染筛查及检测工作。

2.效益指标完成情况分析。

项目建成后,我院能有效的对院内医护人员、辖区内新冠肺炎进行筛查,可持续的达到新冠肺炎疫情防控需求。

3.满意度指标完成情况分析。

达到辖区筛查及抽检人员满意度95%以上。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:  指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:  为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-56562131