一、部门基本情况

（一）职能职责。

按照国家献血条例规定，在规定的范围内开展无偿献血者招募、血液的采集与制备、血液成分分离、血液生物检测、传染病防治检测、核酸检测、临床用血供应以及医疗用血业务指导等工作。

（二）机构设置。

本单位始建于2013年，负责奉节、巫山、巫溪三县采血供血服务工作，占地面积8650㎡，房屋面积7765㎡，编制人数24人，法定代表人陈振恒，在职人员48人，其中：专业技术人员43人；开设有体采科、检验科、质管科、血库科、办公室等8个服务科室，配置了X射线摄影系统（DR）、彩色超声波诊断仪、全自动生化分析仪等先进医疗设备，是一所集采血供血服务的综合机构。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位没有二级预算单位，因此，没有纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计1，151.45万元，支出总计1，151.45万元。收支较上年决算数增加237.24万元、增长26％，收入增长的主要原因是单位集体献血的开展，无偿献血人数增加，血液成本收入增加。

2．收入情况。2021年度收入合计1，151.45万元，较上年决算数增加237.2万元，增长26％，主要原因是单位集体献血的开展，无偿献血人数增加，血液成本收入增加。其中：财政拨款收入1，151.45万元，占100％；年初结转和结余0.00万元。 

3．支出情况。2021年度支出合计1，151.45万元，较上年决算数增加237.24万元，增长26％，主要原因是医疗设备的更新、新进人员经费财政无预算、新冠防御经费支出无来源、补缴以前年度职业年金财政无预算、公用经费的增长等因素导致支出增加。其中：基本支出1，006.15万元，占87.4％％；项目支出145.30万元，占12.6％；经营支出0.00万元，占0％。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％，主要原因是严格执行了《中华人民共和国预算法》规定，以收定支，收支平衡，杜绝赤字。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1，151.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加237.24万元，增长26％。收入增长的主要原因是单位集体献血的开展，无偿献血人数增加，血液成本收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1，151.45万元，较上年决算数减少237.24万元，增长26％。主要原因是无偿献血人数增加，血液成本收入增长。较年初预算数增加40.00万元，增长3.6％。主要原因是财政拨付了重大公共卫生传染防治专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1，151.45万元，较上年决算数增加237.24万元，增长26％。主要原因是采血成本费支出增加。较年初预算数增加40.00万元，增长3.6％。主要原因重大公共卫生传染防治专项经费支出。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％，主要原因是本单位属财政补助事业单位，执行的差额预算，除专项资金外，一般无结余。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出62.41万元，占5.4％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位属财政补助事业单位，经费年初一次性预算，不执行预算调整，中途或年终不执行结算。

（2）卫生健康支出1，067.35万元，占92.7％，较年初预算数增加40.00万元，增长3.6％，主要原因是上年村医补助结算、重大公共卫生传染防治专项经费支出。

（3）住房保障支出21.69万元，占1.9％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位属财政补助事业单位，经费年初一次性预算，不执行预算调整，中途或年终不执行结算。    

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1，006.15万元。其中：人员经费548.49万元，较上年决算数减少18.87万元，下降3.3％％，主要原因是人员调出，经费减少。人员经费用途主要包括在骗人员基本工资、绩效工资补助、养老保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、住房公积金缴费。公用经费457.65万元，较上年决算数增加116.85万元，增长34.3％，主要原因是采血成本公共费用支出增加。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长％，主要原因本单位2021年没有使用政府性基金预算经费。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长％，主要原因是本单位2021年没有使用政府性基金预算经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计12.93万元，较年初预算数减少2.07万元，下降13.8％，主要原因是本单位采血车运行费减少，较上年支出数减少0.81万元，下降5.9％，主要原因是本单位2021年本单位采血车运行费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年没有因公出国费用支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长％，主要原因是本单位2021年没有财政预算“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长％，主要原因是本单位2021年没有财政拨款“三公”经费支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年没有购置公务用车　。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长％，主要原因是本单位2021年没有预算公务用车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长％，主要原因是本单位2021年没有公务用车购置支出。

公务车运行维护费12.93万元，本单位2021年没有购置公务用车，费用支出较年初预算数减少2.07万元，降低13.8％，主要原因是本单位2021年采血车运行费支出减少。

公务接待费0.00万元，本单位2021年财政拨款公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长％，主要原因是本单位2021年财政没有预算公务接待费支出。较上年支出数减少0.81万元，降低100％，主要原因是本单位2021年控制了公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.18万元，较上年决算数增加1.18万元，增长36.3％，主要原因是本单位2021年新冠防控会议费支出增加。本年度培训费支出1.14万元，较上年决算数增加0.05万元，下降4.2％，主要原因是本单位2021年因疫情原因减少了培训会议。

（二）机关运行经费情况说明。

 2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长％，主要原因是我单位属差额拨款财政补助事业单位，财政未保障机关运行公用经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于医疗服务急救事项。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额514.26万元，其中：政府采购货物支出514.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额514.26万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额497.36万元，占政府采购支出总额的96.7％。主要用于采购生化分析仪、血液分析仪、辐照检测等设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金1，151.45万元；本单位2021年没有委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

 1．绩效目标自评表。

重庆市奉节中心血站部门整体绩效自评表

重庆市奉节中心血站一级／二级项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例。

本单位2021年没有绩效自评报告和案例。

 3．关于绩效自评结果的说明。

本单位已完成2021年绩效自评工作，未出具自评报告，2022年将更加重视绩效评价工作，加强组织领导，配备专业人员，按时完成相关项目的绩效评价并书面出具报告，加强绩效管理，进行效益分析，让2022年的绩效评价更加科学、更加真实。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年没有进行重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：　

023－56510101　        15923881386