[ 索引号 ]
11500236008658309B/2022-00117
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
奉节县卫生健康委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-09-28
[ 发布日期 ]
2022-09-28
重庆市奉节县青莲镇中心卫生院2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

奉节县青莲镇中心卫生院为奉节县卫生健康委员会下属的二级预算事业单位,是一所集医疗、急救、预防、保健、康复和公共卫生服务为一体的“一级甲等”非营利性综合医院、爱婴卫生院、平安医院、群众满意乡镇卫生院,是农村合作医疗保险、职工医疗保险等保险定点医院,具有独立的法人资格,主要负责为辖区居民提供基本公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育技术服务和综合管理服务。

1.公共卫生服务。包括建立居民健康档案、健康教育宣传、预防接种服务、儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、结核病患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病防治及突发公共卫生事件报告处置、卫生计生监督协管服务、职业病防治、农村妇女“两癌”检查项目管理、基本避孕服务项目管理、增补叶酸预防神经管缺陷项目管理、国家免费孕前优生健康检查项目管理、健康素养促进项目管理、老年健康与医养结合服务管理和人口监测项目等。

2.基本医疗服务。包括对辖区居民的常见病、多发病,以及疑难重症进行恰当的处理并转诊;承担辖区应急救护、转诊服务;加强医疗质量管理,做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理;执行国家基本药物制度药品(卫生材料)集中采购、零差率销售等政策,为本镇村卫生室的医疗服务提供支持;提供卫生行政主管部门批准的其他医疗服务。

3.为辖区居民提供计划生育技术服务,配合上级开展卫生监督协管,贯彻执行国家各种卫生法规,对本镇内有关行业实行监督管理;负责本镇村卫生室的管理和培训工作。

(二)机构设置

奉节县青莲镇中心卫生院内设科室共15个,即:办公室、财务科、医务科、住院部、护理部、内科、外科、妇产科、儿科、骨科、公共卫生科、口腔科、中医科、康复科、医技科。

奉节县青莲镇中心卫生院核定编制28人,其中:行政编制2人,工勤编制0人,专业技术编制26人,年末实有在编职工28人,退休职工12人。

(三)单位构成

本单位为二级单位,无下级预算单位。 

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计896.64万元,支出总计896.64万元。收支较上年决算数减少163.61万元、下降15.4%,主要原因是受新冠肺炎疫情的影响事业收入减少。

2.收入情况。2021年度收入合计896.64万元,较上年决算数减少163.61万元,下降15.4%,主要原因是受新冠肺炎疫情的影响事业收入减少。其中:财政拨款收入533.41万元,占59.5%;事业收入363.03万元,占40.5%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.20万元,占0%。

3.支出情况。2021年度支出合计896.64万元,较上年决算数减少163.11万元,下降15.4%,主要原因是受新冠肺炎疫情的影响事业收入减少。其中:基本支出634.66万元,占70.8%;项目支出261.99万元,占29.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计533.41万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加45.27万元,增长9.3%。主要原因是受新冠肺炎疫情的影响财政拨款收、支增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入532.32万元,较上年决算数增加44.18万元,增长9.1%。主要原因是受新冠肺炎疫情的影响财政拨款收、支增加。较年初预算数增加0.23万元,增长0%。主要原因是受新冠肺炎疫情的影响财政拨款收、支增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出532.32万元,较上年决算数增加44.18万元,增长9.1%。主要原因是受新冠肺炎疫情的影响财政拨款收、支增加。较年初预算数增加0.23万元,增长0%。主要原因是受新冠肺炎疫情的影响财政拨款收、支增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出72.23万元,占13.6%,较年初预算数增加0.23万元,增长0.3%,主要原因是退休人员健康休养费增加

9)卫生健康支出438.73万元,占82.4%,较年初预算数增加0.00万元。

3)住房保障支出21.36万元,占4%,较年初预算数增加0.00万元

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出271.42万元。其中:人员经费271.42万元,较上年决算数减少36.30万元,下降11.8%,主要原因是人间有减少变动。人员经费用途主要包括在职人员津补贴和社会保障费。公用经费0.00万元,较上年决算数减少29.84万元,下降100%,主要原因是村医人员减少。公用经费用途主要包括村医人员。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1.09万元,较上年决算数增加1.09万元,增长%,主要原因是新冠肺炎疫情防控经费。本年支出1.09万元,较上年决算数增加1.09万元,增长%,主要原因是新冠肺炎疫情防控经费。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政没有保障“三公”经费。 较上年支出数增加0.00万 元,增长%,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政没有保障“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于我单位属于差额拨款单位,财政没有保障“三公”经费。 费用支出较年初预算数增加0.00万 元,增长%, 主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政没有保障“三公”经费。较上年支出数 增加0.00万 元,增长%,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政没有保障“三公”经费。

公务车购置费0.00万元,主要我单位属于差额拨款单位,财政没有保障“三公”经费。 费用支出较年初预算数增加0.00万 元,增长%, 主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政没有保障“三公”经费。较上年支出数 增加0.00万 元,增长%,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政没有保障“三公”经费。

公务车运行维护费0.00万元,主要我单位属于差额拨款单位,财政没有保障“三公”经费。 费用支出较年初预算数增加0.00万 元,增长%, 主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政没有保障“三公”经费。较上年支出数 增加0.00万 元,增长%,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政没有保障“三公”经费。

公务接待费0.00万元,主要我单位属于差额拨款单位,财政没有保障“三公”经费。 费用支出较年初预算数增加0.00万 元,增长%, 主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政没有保障“三公”经费。较上年支出数 增加0.00万 元,增长%,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政没有保障“三公”经费。

(三)“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0 辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批 次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均 购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

因我单位是财政差额拨款事业单位,财政未保障我单位会议费和培训费

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)  预算绩效管理工作开展情况。

2021预算中实行绩效目标管理的项目0个

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021预算中实行绩效目标管理的项目0个

2. 绩效自评报告或案例。

2021预算中实行绩效目标管理的项目0个

3. 关于绩效自评结果的说明。

2021预算中实行绩效目标管理的项目0个

(三)重点绩效评价结果。

2021预算中实行绩效目标管理的项目0个

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-56569187


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