一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救等为一体的三级综合医院，重庆市三级甲等医院创建单位。是重庆医科大学附属第二医院托管医院，重庆市肿瘤医院肿瘤规范化诊疗基地，重庆市全科医师规范化培训基地，湖北民族学院医学院、三峡医药高等专科学校等院校实习基地，是全县120急救中心和卫生人才培训中心，牵头成立的奉节县人民医院医疗集团拥有18个医共体成员单位。

（二）机构设置

我院已建成重庆市特色专科2个（骨科康复、儿内科），已建成重庆市重点专科4个（呼吸内科、医学影像科、妇产科、护理学），在建重庆市特色专科2个（心血管内科、麻醉科），在建重庆市区域重点专科1个（泌尿外科）、重点专科2个（心血管内科、重症医学科）。拥有奉节县医疗质控中心8个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我院属于重庆市奉节县卫生健康委下属预算单位。

（四）机构改革情况

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度收入总计56788.06万元，支出总计56788.06万元。收支较上年决算数增加3891.97万元、增长7.36％，主要原因是2021年医院事业收入的恢复性增长。2020年疫情防控期间，我院作为奉节县新冠患者定点收治医院，因疫情防控的需要，医院的内科病房用于收治需要留观的发热患者。造成我院2020年的患者出院人次下降，直接影响到医院的医疗收入。2021年随着疫情防控形势的好转，我院正常接诊患者，因此收入较2020年形成一个恢复性的增长。

2．收入情况。2021年度收入合计56788.06万元，较上年决算数增加3891.97万元，增长7.36％，主要原因是医院在重医附二院、重庆市肿瘤医院、重庆市人民医院下派专家的指导下不断提升医疗技术水平，开展新技术新项目，为我县患者提供优质的医疗服务。同时受疫情防控形势好转的影响，患者愿意到我院就诊，2021年度我院的事业收入有较大增长。其中：财政拨款收入4024.4万元，占7.08％；事业收入52267.43万元，占92.04％；其他收入496.24万元，占8.8％。

3．支出情况。2021年度支出合计56788.06万元，较上年决算数增加3891.97万元，增长7.36％，主要原因是随着医疗收入的增加，医院为救治患者使用的药品、耗材的支出也随之增加。其中：基本支出53385.04万元，占94％；项目支出3403.02万元，占6％。

4．结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8048.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少6255.19万元，下降155％。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3923.81万元，较上年决算数增加－190.26万元，增长－4.62％。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3923.81万元，较上年决算数增加－190.26万元，增长－4.62％。主要原因是医疗救助的支出降低。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0％。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出98万元，占2.45％，较年初预算数增加0万元，增长0％。

（2）社会保障与就业支出601.37万元，占14.94％，较年初预算数增加0万元，增长0％。

（3）卫生健康支出3224.44万元，占80.12％，较年初预算数增加0万元，增长0％。

（4）其他支出28.01万元，占0.7％，较年初预算数增加0万元，增长0％。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出621.37万元。其中：人员经费621.37万元，较上年决算数增加－68.78万元，增长－9.97％，主要原因是工资福利支出减少了120万元，对个人和家庭的补助增加了51.22万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、抚恤金、医疗费补助等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入100.59万元，较上年决算数增加－6064.92万元，增长－98.36％，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少5000万元。本年支出100.59万元，较上年决算数增加－6064.92万元，增长－98.36％，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少5000万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备45台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金1317.58万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

见附件一。

2．绩效自评报告或案例

见附件二。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－56805001。