一、部门基本情况

（一）职能职责

按照国家献血条例规定，在规定的范围内开展无偿献血者招募、血液的采集与制备、血液成分分离、血液生物检测、传染病防治检测、核酸检测、临床用血供应以及医疗用血业务指导等工作。

（二）机构设置

本单位始建于2013年，负责奉节、巫山、巫溪三县采血供血服务工作，占地面积8650㎡，房屋面积7765㎡，编制人数24人，法定代表人陈振恒，在职人员48人，其中：专业技术人员43人；开设有体采科、检验科、质管科、血库科、办公室等8个服务科室，配置了X射线摄影系统（DR）、彩色超声波诊断仪、全自动生化分析仪等先进医疗设备，是一所集采血供血服务的综合机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位没有二级预算单位，因此，没有纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计953.10万元，支出总计953.10万元。收支较上年决算数减少198.35万元，下降17.2％，主要原因是财政非税安排的资金减少。

2．收入情况。2022年度收入合计953.10万元，较上年决算数减少198.35万元，下降17.2％，主要原因是财政非税安排的资金减少。其中：财政拨款收入953.10万元，占100％；事业收入0.00万元，占0％；经营收入0.00万元，占0％；其他收入0.00万元，占0％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2022年度支出合计953.10万元，较上年决算减少198.35万元，下降17.2％，主要原因是专用设备购置减少。其中：基本支出731.14万元，占76.7％；项目支出221.96万元，占23.3％；经营支出0.00万元，占0％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％，主要原因是严格执行了《中华人民共和国预算法》规定，以收定支，收支平衡，杜绝赤字。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计953.10万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少198.35万元，下降17.2％。收入减少的主要原因是财政非税安排的资金减少，支出减少的主要原因是专用设备购置减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入953.10万元，较上年决算数减少198.35万元，下降17.2％。主要原因是财政非税安排的资金减少。较年初预算数增加100.00万元，增长11.7％。主要原因是财政拨付了未纳入年初预算的退休健康休养和重大公共卫生传染防治专项经费，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出953.10万元，较上年决算数减少198.35万元，下降17.2％。主要原因是财政非税安排的资金减少。较年初预算数增加100.00万元，增长11.7％。主要原因是支出了未纳入年初预算的退休健康休养和重大公共卫生传染防治专项经费

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％，主要原因是

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出63.26万元，占6.6％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位属财政补助事业单位，经费年初一次性预算，不执行预算调整，中途或年终不执行结算。

（2）卫生健康支出867.74万元，占91％，较年初预算数增加100.00万元，增长13％，主要原因是财政非税安排经费未纳入年初预算。

（3）住房保障支出22.11万元，占2.3％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位属财政补助事业单位，经费年初一次性预算，不执行预算调整，中途或年终不执行结算。    

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出731.14万元。其中：人员经费549.23万元，较上年决算数增加0.74万元，增长0.1％，主要原因是人员工资政策性调资。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资补助、养老保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、住房公积金缴费。公用经费181.91万元，较上年决算数减少275.74万元，下降60.3％，主要原因是专用设备购置经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修费、劳务费、专用材料费、水费、电费、设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％，本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％，主要原因是本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.55万元，较年初预算数减少2.45万元，下降16.3％，主要原因是采血车运行费减少。较上年支出数减少0.38万元，下降2.9％，主要原因是采血车运行费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年没有因公出国费用支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长％，主要原因是本单位2022年没有财政预算“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长％，主要原因是本单位2021年没有财政拨款“三公”经费支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年没有购置公务用车　。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长％，主要原因是本单位2021年没有预算公务用车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长％，主要原因是本单位2021年没有公务用车购置支出。

公务用车运行维护费12.55万元，主要用于采血车运行经费。费用支出较年初预算数减少2.45万元，下降16.3％，主要原因是采血车运行费减少。较上年支出数减少0.38万元，下降2.9％，主要原因是采血车运行费减少。

公务接待费0.00万元，主要用于接待市上检查伙食费，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长％，主要原因是2022年没有财政预算公务接待费，较上年支出数增加0.00万元，增长％，主要原因是2022年没有财政预算公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.22万元，较上年决算数增加3.04万元，增长257.6％，主要原因是全国血站站长论坛会在我单位举行。本年度培训费支出1.53万元，较上年决算数增加0.39万元，增长34.2％，主要原因是全国输血协会培训会增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长％，主要原因是我单位属差额拨款财政补助事业单位，财政未保障机关运行公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于医疗服务急救事项。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额107.56万元，其中：政府采购货物支出107.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额107.56万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额107.56万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购血液专用设备。

五、预算绩效管理情况说明

本部门2022年绩效管理评价由主管部门卫健委统一实施。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

15923881386        023－56510101