一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市三峡卫生学校为奉节县卫生健康委员会管理的全额预算单位，机构类别公益一类。主要职责任务：
    （一）教学部开展中等医学类教育教学、医学类大专及本科函授教学，乡村医生培训。
    （二）附属医院及门诊开展常见病、多发病的防治工作。
    （三）附属社区卫生服务中心主要是对辖区内居民提供公共卫生服务。
    （四）承担县卫生局和上级部门交办的其它任务。

（二）机构设置

重庆市三峡卫生学校下设5个内设机构。即：办公室、教务处、医务科、公卫科、政教处。全额预算事业编制50名，差额预算事业编制10名，其中编制结构为管理岗位1名，专业技术岗位59 名。实有在职人数为99人，其中：在编在职53人，临聘人员1人，劳务派遣人员45人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计2，726.20万元，支出总计2，726.20万元。收支较上年决算数增加6.60万元，增长0.2％，主要原因中职招生人数增加，学生助学金及学费增加。

2．收入情况。2022年度收入合计2，726.20万元，较上年决算数增加6.60万元，增长0.2％，主要原因是中职招生人数增加，学生助学金及学费增加。其中：其中：财政拨款收入1，825.75万元，占67％；事业收入899.43万元，占33％；其他收入1.02万元，占0.0％。

3．支出情况。2022年度支出合计2，726.20万元，较上年决算增加6.60万元，增长0.2％，主要原因中职招生人数增加，学生助学金及学费增加。其中：基本支出2，410.87万元，占88.4％；项目支出315.33万元，占11.6％。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1，825.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加129.64万元，增长7.6％。主要原因中职招生人数增加，学生助学金及学费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1，825.75万元，较上年决算数增加131.62万元，增长7.8％。中职招生人数增加，学生助学金及学费增加。较年初预算数增加1，034.16万元，增长130.6％。主要原因是基础设施建设专项经费及中职学生资助不纳入本单位年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1，825.75万元，较上年决算数增加131.62万元，增长7.8％。中职招生人数增加，学生助学金及学费增加。较年初预算数增加1，034．16万元，增长130.6％。主要原因是基础设施建设专项经费及中职学生资助不纳入本单位年初预算。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1，252.51万元，占68.6％，较年初预算数增加733.90，增长141.5％，主要原因是中职学生资助由县资助中心预算，不纳入本单位年初预算。

（2）社会保障与就业支出212.86万元，占11.7％，较年初预算数增加50.13万元，增长30.8％，主要原因是人员增加及正常调资导致社保费用增加。

（3）卫生健康支出146.55万元，占8％，较年初预算数增加89.11万元，增长155.1％，主要原因是公共卫生服务不纳入本单位年初预算。

（4）住房保障支出52.81万元，占2.9％，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％。

（5）其他支出161.03万元，占8.8％，较年初预算数增加161.03万元，增长100.0％，主要原因是基础设施建设专项经费未纳入本单位年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1，549.10万元。其中：人员经费1，120.69万元，较上年决算数增加383.64万元，增长52.1％，主要原因是2021年12月中职学生助学金在2022年初发放，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、中职学生资助、退休人员健康休养费等。公用经费428.41万元，较上年决算数增加29.99万元，增长7.5％，主要原因是中职学生人数增加，印刷费、水电费等公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电通讯费、差旅费、会议培训费、劳务费、专用材料费（药品费），公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.34万元，较年初预算数减少1.16万元，下降21.1％，主要原因是公务接待人次减少导致接待费用减少。较上年支出数减少0.68万元，下降13.5％，主要原因是公务接待人次减少导致接待费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数相比，基本持平。与上年支出数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数相比，基本持平。与上年支出数相比，基本持平。

公务用车运行维护费3.57万元，主要用于单位公务用车的油费、保养维护费等。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降10.8％，，主要原因是车辆保险费减少。较上年支出数减少0.38万元，下降9.6％，主要原因是附属医院送检“新冠”核酸检测，导致公车油费增加。

公务接待费0.77万元，主要用于接待校企合作企业考察、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.73万元，下降48.7％，主要原因是来校考察企业减少。较上年支出数减少0.30万元，下降28％，主要原因是来校考察企业减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待32批次137人，其中：国内外事接待0批　次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费55.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％。本年度培训费支出1.51万元，较上年决算数减少4.91万元，下降76.5％，主要原因是单位职工专业技术继续教育费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额32.40万元，其中：政府采购货物支出32.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万　元。授予中小企业合同金额32.40万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额32.40万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购办公用纸、笔、墨粉等耗材。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金0.67万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以　外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款　项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映　在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：　指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通　费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车　燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购　买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取　暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－56551925