县卫生健康委：

按照《奉节县财政局关于开展2022年度部门决算公开工作

的通知》（奉节财库〔2023〕1号）要求，现将我院2022年度部门决算情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县石岗乡卫生院是石岗乡设立的一所卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务。

（二）机构设置

奉节县石岗乡卫生院由公共卫生科、内科、中医科、放射科、彩超室、检验室、心电图室、针灸理疗室等科室构成。主要职能是从事辖区内公共卫生及防病治病工作。  

（三）单位构成

本单位为二级单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计570.12万元，支出总计570.12万元。收支较上年决算数减少211.13万元，下降27％，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少了66.77万元，事业收入减少了142.82万元，政府性基金预算财政拨款收入减少了1.44万元，其他收入减少了0.11万元；社会保障和就业支出减少了5.92万元，卫生健康支出减少了201.68万元，住房保障支出减少了0.95万元，抗疫特别国债安排的支出减少了1.44万元。

2．收入情况。2022年度收入合计570.12万元，较上年决算数减少211.13万元，下降27％，主要原因是财政拨款收入事业收入减少。其中：财政拨款收入353.05万元，占61.9％；事业收入217.04万元，占38.1％。

3．支出情况。2022年度支出合计570.12万元，较上年决算减少209.99万元，下降26.9％，主要原因是财政拨款支出事业支出减少。其中：基本支出439.51万元，占77.1％；项目支出130.61万元，占22.9％。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计353.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少68.21万元，下降16.2％。主要原因是员经费及基本公卫经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入353.05万元，较上年决算数减少66.77万元，下降15.9％。主要原因是人员经费，基本公卫经费及事业收入减少。较年初预算数增加153.05万元，增长76.5％。主要原因是人员经费，基本公卫经费及事业收入减少。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出353.05万元，较上年决算数减少66.77万元，下降15.9％。主要原因是人员经费，基本公卫经费及事业收入减少。较年初预算数增加153.05万元，增长76.5％。主要原因是人员经费，基本公卫经费及事业收入减少。 

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出68.71万元，占19.5％，较年初预算数增加8.71万元，增长14.5％，主要原因是本年预算没有调整。

（2）卫生健康支出268.13万元，占75.9％，较年初预算数增加144.35万元，增长116.6％，主要原因是本年预算没有调整。

（3）住房保障支出16.22万元，占4.6％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本年预算没有调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出222.44万元。其中：人员经费222.44万元，较上年决算数减少11.72万元，下降5％，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括在职人员津补贴，社会保障费及事业支出减少。公用经费0.00万元，较上年决算数减少31.68万元，下降100％，主要原因是21年项目支出在基本支出中列支。公用经费用途主要包括办公费，劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少1.44万元，下降100％，主要原因是没有新冠专项拨款。本年支出0.00万元，较上年决算数减少1.44万元，下降100％，主要原因是没有新冠专项支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费实物量。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对医院整体评价有和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金21.26万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

由主管部门统一进行绩效自评，本单位暂时没有进行绩效自评。

2．绩效自评报告或案例。

由主管部门统一进行绩效自评报告，本单位暂时没有绩效自评报告。

3．关于绩效自评结果的说明。

由主管部门统一进行绩效自评结果的说明，本单位暂时没有绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果。

由主管部门统一进行重点绩效评价，本单位暂时没有重点绩效评价结果。　

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

彭建国  15223718880