一、部门基本情况

（一）职能职责

 奉节县妇幼保健院是2015年1月由原生殖健康中心与奉节县妇幼保健院合并后所成立的一所新设事业单位。奉节县妇幼保健院一所县级妇幼保健医院，非经营性医疗卫生机构，承载着全县妇女儿童保育保健工作，是全县妇幼工作指导机构，妇幼专职人员培训中心，辖区内托幼机构人员体检培训定点医疗机构。国家财政负担单位人员经费的全额预算事业单位。位于永安镇三马山小区永安路183号，业务办公用房屋系三峡库区移民建设新建业务用房，业务办公用房共7层，建筑面积5771.60平方米，行政办公区位于业务楼外停车场下负一楼、负二楼，共计2楼。

（二）机构设置

我院上年末在职职工总数为191人。其中：在职在编在岗职工77人（生殖健康中心14人，原妇幼保健院33人，妇女儿童医院20人），返聘退休人员3名，借用人员1名，单位自聘人员110人。退休人员48人。单位实有编制数84人（保健院63人，妇女儿童医院21人）。

在职人员191人中卫生专业技术人员175人，其他专业技术人员2人，职员4人，工勤人员4人，其他人员6人。其中：正高级职称1人，副高级职称13人；中级职称63人；助理及以下职称114人（单位自聘人员110人中中级职称17人，6人为其他人员，其余均为助理及以下职称）。

 2022年年末单位聘用卫生专业技术人员共计175人，占单位在职职工人数的91.62%。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,506.60万元，支出总计5,506.60万元。收支较上年决算数增加809.96万元,增长17.2%，主要原因是项目经费及事业收入大幅增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。  

2.收入情况。2022年度收入合计5,506.60万元，较上年决算数增加809.96万元，增长17.2%，主要原因是项目经费及事业收入增加。其中：财政拨款收入1,722.48万元，占31.3%；事业收入3,756.25万元，占68.2%；其他收入27.88万元，占0.5%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,215.61万元，较上年决算增加518.97万元，增长11%，主要原因是主要原因是项目支出增加以及事业支出增加。其中：基本支出4,566.62万元，占87.6%；项目支出648.99万元，占12.4%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余290.99万元，较上年决算数增加290.99万元，增长100%，主要原因是结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,722.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加333.65万元，增长24%。主要原因是主要原因是项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,722.48万元，较上年决算数增加339.03万元，增长24.5%。主要原因是项目经费增加。较年初预算数增加724.36万元，增长72.6%。主要原因是项目经费使用问题此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,722.48万元，较上年决算数增加339.03万元，增长24.5%。主要原因是项目经费增加较年初预算数增加724.36万元，增长72.6%。主要原因是主要原因是业务收入增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出247.94万元，占14.4%，较年初预算数增加41.38万元，增长20%，主要原因是单位临聘人员增加。

（2）卫生健康支出1,229.57万元，占71.4%，较年初预算数增加438.01万元，增长55.3%，主要原因是本单位业务量较上年增加。

（3）农林水支出200.00万元，占11.6%，较年初预算数增加200.00万元，增长%，主要原因是项目经费。

（4）住房保障支出44.97万元，占2.6%，较年初预算数增加44.97万元，增长%，主要原因是本单位在职人员较上年增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,073.50万元。其中：人员经费828.76万元，较上年决算数增加123.65万元，增长17.5%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费,绩效工资,临聘人员工资福利支出等。公用经费244.73万元，较上年决算数增加12.94万元，增长5.6%，主要原因是业务量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电通讯费、差旅费、会议培训费、劳务费、专用材料费（药品费），公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少5.38万元，下降100%，主要原因是无抗疫支出了。本年支出0.00万元，较上年决算数减少5.38万元，下降100%，主要原因是本年度不再有抗疫支出项目经费。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计20.00万元，较年初预算数增加0.12万元，增长0.6%，主要原因是车辆维护费增加。较上年支出数减少0.95万元，下降4.5%，主要原因是公务接待频次减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出、公务车购置费用。

公务车运行维护费12.00万元，主要用于公务用车车辆维护，油料费，过路费等支出，费用支出较年初预算数增加0.02万元，增长0.2%，主要原因是车辆老化，维护费增加。较上年支出数增加0.51万元，增长4.4%，主要原因是车辆老化，维护费增加。

公务接待费8.00万元，主要用于接待主要用于接待接待上级部门督查，费用支出较年初预算数增加0.10万元，增长1.3%，主要原因是单位规模扩大，接待频次增加。较上年支出数减少1.46万元，下降15.4%，主要原因是2021年

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待125批次825人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费96.97元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出19.93万元，较上年决算数减少24.38万元，下降55%，主要原因是大型会议减少。本年度培训费支出13.49万元，较上年决算数减少3.35万元，下降19.9%，主要原因是大型培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额321.46万元，其中：政府采购货物支出321.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额321.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额321.46万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购医疗设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门2022年奉节县妇幼保健院门诊楼改建扩容工程（一期）自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金300万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

唐晓婷   18223271440