重庆市奉节县夔门街道社区卫生服务中心

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.公共卫生服务。包括建立居民健康档案、健康教育宣传、预防接种服务、儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、结核病患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病防治及突发公共卫生事件报告处置、卫生计生监督协管服务、职业病防治、农村妇女“两癌”检查项目管理、基本避孕服务项目管理、增补叶酸预防神经管缺陷项目管理、国家免费孕前优生健康检查项目管理、健康素养促进项目管理、老年健康与医养结合服务管理和人口监测项目等。

2.基本医疗服务。包括对辖区居民的常见病、多发病，以及疑难重症进行恰当地处理并转诊；承担辖区应急救护、转诊服务；加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度药品（卫生材料）集中采购、零差率销售等政策，为本镇村卫生室的医疗服务提供支持；提供卫生行政主管部门批准的其他医疗服务。

3.为辖区居民提供计划生育技术服务，配合上级开展卫生监督协管，贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理；负责本镇村卫生室的管理和培训工作。

（二）机构设置

   从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的一级预算单位1个，独立核算单位1个、财政补助差额事业单位、执行政府会计制度。夔门街道社区卫生服务中心辖区8个行政村，下设8个行政村卫生室，服务总人口 1.7万余人。根据本单位实际情况，现设有公共卫生科、全科医疗科、中西医内外科、康复理疗科、检验科、心电彩超室、放射科等服务科室。奉节县夔门街道社区卫生服务中心机构核定编制人数为51人，实有在职人数为70人，其中：在编在职49人，临聘人员21人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1712.17万元，支出总计1712.17万元。收支较上年决算数减少87.83万元，下降4.9%，主要原因是2023年度财政补助的基本公共卫生项目经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1712.17万元，较上年决算数减少87.83万元，下降4.9%，主要原因是2023年度财政补助的基本公共卫生项目经费减少。其中：财政拨款收入613.46万元，占35.8%；事业收入1098.42万元，占64.1%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.3万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1712.17万元，较上年决算数减少87.83万元，下降4.9%，主要原因是医疗成本下降。其中：基本支出1647.17万元，占96.2%；项目支出65万元，占3.8%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计613.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少242.80万元，下降28.4%。主要原因是2023年度财政补助的基本公共卫生项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入613.46万元，较上年决算数减少242.80万元，下降28.4%。主要原因是2023年度财政补助的基本公共卫生项目经费减少。较年初预算数增加71.84万元，增长13.3%。主要原因是2023年度补充拨款了2022年度的基本公共卫生项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出613.46万元，较上年决算数减少242.80万元，下降28.4%。主要原因是2023年度财政补助的基本公共卫生项目经费减少。较年初预算数增加71.84万元，增长13.3%。主要原因是2023年度补充拨款了2022年度的基本公共卫生项目经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出222.55万元，占36.3%，较年初预算数增加6.84万元，增长3.2%，主要原因是在编人员正常工资薪金、保险增加的支出。

（2）卫生健康支出354万元，占57.7%，较年初预算数增加65.00万元，增长22.5%，主要原因是2023年度补充拨款了2022年度的基本公共卫生项目经费。

（3）住房保障支出36.91万元，占6.0%，较年初预算数无增减，主要原因是在编人员缴纳住房公积金基数依据正常工资薪金增长而增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出548.46万元。其中：人员经费548.46万元，较上年决算数减少63.08万元，下降10.3%，主要原因是退休人员减少导致的退休费减少。人员经费用途主要包括在编人员基本工资、津贴补贴、五险、公积金、退休人员费用。公用经费0万元，较上年决算数无增减。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

本单位2023年度未发生公务用车运行维护费用支出。

本单位2023年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  因我单位是财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

因我单位是财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位所有绩效项目由奉节县卫健委统一实施绩效项目评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

本单位所有绩效项目由奉节县卫健委统一实施绩效项目评价。

2.绩效自评报告或案例。

本单位所有绩效项目由奉节县卫健委统一实施绩效项目评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位所有绩效项目由奉节县卫健委统一实施绩效项目评价。

（三）重点绩效评价结果。

本单位所有绩效项目由奉节县卫健委统一实施绩效项目评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生地人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参公管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邓建春 023-56569187