重庆市奉节县人民医院2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

奉节县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救等为一体的三级综合医院，重庆市三级甲等医院创建单位。是重庆医科大学附属第二医院托管医院，重庆市肿瘤医院肿瘤规范化诊疗基地，重庆市全科医师规范化培训基地，湖北民族学院医学院、三峡医药高等专科学校等院校实习基地，是全县120急救中心和卫生人才培训中心，牵头成立的奉节县人民医院医疗集团拥有18个医共体成员单位。

（二）机构设置。

我院已建成重庆市特色专科2个（骨科康复、儿内科），已建成重庆市重点专科4个（呼吸内科、医学影像科、妇产科、护理学），在建重庆市特色专科2个（心血管内科、麻醉科），在建重庆市区域重点专科1个（泌尿外科）、重点专科2个（心血管内科、重症医学科）。拥有奉节县医疗质控中心8个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计54919.63万元，支出总计54919.63万元。收支较上年决算数减少164.24万元，下降0.3%，主要原因是财政拨款收入减少。

2.收入情况。2023年度收入合计54919.63万元，较上年决算数减少164.24万元，下降0.3%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入890.98万元，占1.6%；事业收入54028.66万元，占98.4%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计54919.63万元，较上年决算数减少164.24万元，下降0.3%，主要原因是财政项目支出减少。其中：基本支出54741.42万元，占99.7%；项目支出178.22万元，占0.3%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支平衡，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计890.98万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少109.19万元，下降10.9%。主要原因是财政项目拨款较上年度减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入890.98万元，较上年决算数减少109.19万元，下降10.9%。主要原因是财政项目拨款减少。较年初预算数增加361.98万元，增长68.4%。主要原因是增加了抚恤金和医疗救助拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出890.98万元，较上年决算数减少109.19万元，下降10.9%。主要原因是财政项目支出减少。较年初预算数增加361.98万元，增长68.4%。主要原因是增加了抚恤金和医疗救助支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度收支平衡，无结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出712.76万元，占80%，较年初预算数增加183.76万元，增长34.7%，主要原因是退休职工健康休养费及抚恤金支出。

（2）卫生健康支出178.22万元，占20%，较年初预算数增加178.22万元，增长100%，主要原因是精神病患者的医疗救助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2023年度一般公共财政拨款基本支出712.76万元。其中：人员经费712.76万元，较上年决算数增加453.09万元，增长174.5%，主要原因是退休职工健康休养费及抚恤金支出增加。人员经费用途主要包括退休人员健康休养费支出和抚恤金支出。公用经费0万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位不涉及公用经费支出。公用经费用途主要包括。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位本年度不涉及政府性基金收入。本年支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位本年度不涉及政府性基金支出。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要用途用于。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是。较上年支出数无增减，主要原因是。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是。较上年支出数无增减，主要原因是。

 公务车购置费0万元，主要用于。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是。较上年支出数无增减，主要原因是。

 公务用车运行维护费0万元，主要用于。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是。较上年支出数无增减，主要原因是。

 公务接待费0万元，主要用于接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是。较上年支出数无增减，主要原因是。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是。本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化，主要原因是。

因我单位属差额拨款单位原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车23辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备53台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度本部门政府采购支出总额1122.99万元，其中：政府采购货物支出614.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出508.76万元。授予中小企业合同金额993.11万元，占政府采购支出总额的88.4%，其中：授予小微企业合同金额993.11万元，占政府采购支出总额的88.4 %。主要用于采购医疗设备及服务外包项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金235.81万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陶峙州   023-56561676

奉节县人民医院

2024年8月8日