奉节县
奉节县
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一、部门基本情况
（一）职能职责
奉节县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救等为一体的三级综合医院，重庆市三级甲等医院创建单位。是重庆医科大学附属第二医院托管医院，重庆市肿瘤医院肿瘤规范化诊疗基地，重庆市全科医师规范化培训基地，湖北民族学院医学院、三峡医药高等专科学校等院校实习基地，是全县120急救中心和卫生人才培训中心，牵头成立的奉节县人民医院医疗集团拥有18个医共体成员单位。
（二）机构设置
我院已建成重庆市特色专科2个（骨科康复、儿内科），已建成重庆市重点专科4个（呼吸内科、医学影像科、妇产科、护理学），在建重庆市特色专科2个（心血管内科、麻醉科），在建重庆市区域重点专科1个（泌尿外科）、重点专科2个（心血管内科、重症医学科）。奉节县拥有医疗质控中心8个。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计63702.97万元，支出总计63702.97万元。收、支与2023年度相比，增加8783.34万元，增长16%，主要原因是医疗服务质量提高，病人就医人数增加，医疗收入增长。
2.收入情况。2024年度收入合计63702.97万元，与2023年度相比，增加8783.34万元，增长16%，主要原因是医疗服务质量提高，病人就医人数增加，医疗收入增长。其中：财政拨款收入1430.63万元，占2.3%；事业收入62272.34万元，占97.8%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计63702.97万元，与2023年度相比，增加8783.34万元，增长16%，主要原因是医疗收入增长，医疗成本增加，人员政策性调资人员支出增加。其中：基本支出60655.58万元，占95.2%；项目支出3047.38万元，占4.8%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行预算管理，以收定支，做到了收支平衡。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1430.63万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加539.65万元，增长60.6%。主要原因是财政拨付了以前年度精神病专项经费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1430.63万元，与2023年度相比，增加539.65万元，增长60.6%。主要原因是财政拨付了以前年度精神病专项经费。较年初预算数增加602.33万元，增长72.7%。主要原因是专项经费年初未纳入预算，实行的中途预算追加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1430.63万元，与2023年度相比，增加539.65万元，增长60.6%。主要原因是财政拨付了以前年度精神病专项经费。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是专项经费按预算执行支出。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障和就业支出579.63万元，占40.5%，较年初预算数增加48.33万元，增长9.1%，主要原因是增加了退休人员健康休养费。
（2）卫生健康支出851万元，占59.5%，较年初预算数增加554万元，增长186.5%，主要原因是拨付以前年度精神病专项补助费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出883.63万元。其中：人员经费579.63万元，与2023年度相比，减少133.13万元，下降18.7%，主要原因是退休人员减少，健康休养费支出减少。经费用途主要包括退休人员健康休养费、医保垫底金。公用经费304万元，与2023年度相比，增加304万元，增长100%，主要原因是增加了公共卫生服务，精神病专项经费。公用经费用途主要包括公共卫生服务，精神病专项经费
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我院2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属差额事业单位，财政未保障“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，我单位属差额事业单位，财政未保障“三公”经费，2024年没有因公出国支出。
公务车购置费0万元，我单位属差额事业单位，财政未保障公务车购置费，2024年本单位未购置公务用车。
公务车运行维护费0万元，我单位属差额事业单位，财政未保障“三公”经费.
公务接待费0万元，我单位属差额事业单位，财政未保障“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位属差额事业单位，财政未保障会议经费。本年度培训费支出6万元，与2023年度相比，增加6万元，增长100%，主要原因是财政拨付了专业技术人员培训经费。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出0万元，我单位属差额事业单位，财政未保障公用经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车23辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备53台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额797.12万元，其中：政府采购货物支出650.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146.6万元。授予中小企业合同金额615.9万元，占政府采购支出总额的77.3%，其中：授予小微企业合同金额615.9万元，占政府采购支出总额的77.3 %。主要用于采购医疗设备设备和清洁服务劳力。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，2024年度我院涉及财政项目支出共计三个项目（医疗服务能力提升、基本公共卫生服务、精神障碍患者医疗补助）、每个项目均开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金共计868万元。
项目支出绩效自评表：
1、医疗服务能力提升
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
||||||||||
|
状态：绩效审核已审 |
||||||||||
|
项目名称： |
医疗服务能力提升与保障项目 |
项目编码： |
50023623T000003444975 |
自评总分： |
97.48 |
|||||
|
项目主管部门： |
135-奉节县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
008-社会保障科 |
部门联系人： |
周世清 |
联系电话： |
13983518608 |
|||
|
资金情况 |
||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2,970,000.00 |
3,970,000.00 |
2,970,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
2,970,000.00 |
3,970,000.00 |
2,970,000.00 |
74.81 |
10.00 |
7.48 | ||||
|
一般公共预算 |
2,970,000.00 |
3,970,000.00 |
2,970,000.00 |
74.81 |
||||||
|
绩效目标 |
||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||
|
用于医院医疗服务能力建设 |
用于医院医疗服务能力建设 |
用于精神卫生病区建设及就诊患者 |
||||||||
|
绩效指标 |
||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
精神病院区设置床位数 |
张 |
≥ |
220 |
220 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
精神病院区医务人员数量 |
人 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
每年收治精神病患者人次数 |
人次 |
≥ |
2477 |
2477 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
完成精神病院区建设改造项目 |
项 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
精神病患者规范治疗 |
% |
≥ |
97 |
97 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
完成精神院区建设时间 |
年 |
＜ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
提升精神病患者就医体验 |
定性 |
逐步提高 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
慢性病就诊患者满意度 |
% |
≥ |
91 |
91 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
医保经办机构满意度 |
% |
≥ |
91 |
91 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
2、基本公共卫生服务
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
||||||||||
|
状态：绩效审核已审 |
||||||||||
|
项目名称： |
基本公共卫生服务项目 |
项目编码： |
50023624T000003837318 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
135-奉节县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
008-社会保障科 |
部门联系人： |
吴永清 |
联系电话： |
15223709338 |
|||
|
资金情况 |
||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,110,000.00 |
1,110,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,110,000.00 |
1,110,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1,110,000.00 |
1,110,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 |
||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||
|
对全县所有城乡居民免费提供建立居民健康档案，提供0-6岁儿童、孕产妇、老年人、高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍患者健康管理服务等十二项基本公共卫生服务，基础卫生单位疫情防控工作，做好新划入19项基本公共卫生服务工作。 |
对全县所有城乡居民免费提供建立居民健康档案，提供0-6岁儿童、孕产妇、老年人、高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍患者健康管理服务等十二项基本公共卫生服务，基础卫生单位疫情防控工作，做好新划入19项基本公共卫生服务工作。 |
全年基本公卫项目实施已经完成 |
||||||||
|
绩效指标 |
||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
0-6岁儿童健康管理服务（危急重症新生儿救治） |
人次 |
＞ |
127 |
330 |
159.84 |
100 |
10 |
10 |
否 |
实际完成值 |
|
公众健康咨询活动和健康知识讲座 |
次 |
＞ |
8 |
68 |
750 |
100 |
5 |
5 |
否 |
实际完成值 |
|
卫生应急演练 |
年 |
＞ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
预防接种（乙肝疫苗首针注射） |
人次 |
＞ |
1032 |
2037 |
97.38 |
100 |
10 |
10 |
否 |
实际完成值 |
|
孕产妇健康管理服务（建立管理手册并录入信息） |
人次 |
＞ |
872 |
1405 |
61.12 |
100 |
5 |
5 |
否 |
实际完成值 |
|
预防接种率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公共卫生服务完成时间 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
接受公共卫生服务人员 |
人次 |
＞ |
1231 |
1360 |
10.48 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
接受公共卫生服务对象的满意度 |
% |
＞ |
92 |
92 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
3、精神障碍患者医疗补助
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
||||||||||
|
状态：绩效审核已审 |
||||||||||
|
项目名称： |
精神障碍患者医疗补助 |
项目编码： |
50023623T000003351339 |
自评总分： |
97.67 |
|||||
|
项目主管部门： |
135-奉节县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
008-社会保障科 |
部门联系人： |
蒋国民 |
联系电话： |
13594727235 |
|||
|
资金情况 |
||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
6,000,000.00 |
4,600,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
6,000,000.00 |
4,600,000.00 |
76.67 |
10.00 |
7.67 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
6,000,000.00 |
4,600,000.00 |
76.67 |
||||||
|
绩效目标 |
||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||
|
缓解我县精神病患者住院难、提升精神病患者的救治效果 |
缓解我县精神病患者住院难、提升精神病患者的救治效果 |
缓解我县精神病患者住院难、提升精神患者救治效果，我院全年共计收治精神病患者 3955 人次，经过医保及民政补助报销后由财政兜底的医疗费用4678852.59 元、生活费 1314555.00 元和日杂费 105164.40 元，共计 6098571.99 元。 |
||||||||
|
绩效指标 |
||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
参与救治的医护人员人数 |
人 |
＞ |
20 |
43 |
115 |
100 |
10 |
10 |
否 |
实际完成指标值 |
|
救治精神病患者人数 |
人次 |
＞ |
2150 |
3955 |
83.95 |
100 |
20 |
20 |
是 |
实际完成指标值 |
|
救助准确率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
救助及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
降低精神病患者肇事肇祸的风险，维护社会稳定 |
定性 |
逐年提升 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
||
|
降低严重精神病患者的经济负担 |
定性 |
有效降低 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
||
|
精神病患者家庭的满意度 |
% |
＞ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我院开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金868万元，医疗服务能力提升、基本公共卫生服务、精神障碍患者医疗补助三个项目。医疗服务能力提升评价分值97.48分、基本公共卫生服务评价分值100分、精神障碍患者医疗补助评价分值97.67分）
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张佼 电话：023-56561676
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：奉节县人民医院 |
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,430.63 |
一、一般公共服务支出 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||||
|
五、事业收入 |
62,272.34 |
五、教育支出 |
|||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
2,939.45 | |||
|
九、卫生健康支出 |
60,763.52 | ||||
|
十、节能环保支出 |
|||||
|
十一、城乡社区支出 |
|||||
|
十二、农林水支出 |
|||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||
|
十六、金融支出 |
|||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
|||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
二十三、其他支出 |
|||||
|
二十四、债务还本支出 |
|||||
|
二十五、债务付息支出 |
|||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
63,702.97 |
本年支出合计 |
63,702.97 | ||
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||||
|
总计 |
63,702.97 |
总计 |
63,702.97 | ||
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：奉节县人民医院 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
63,702.97 |
1,430.63 |
0.00 |
62,272.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,939.45 |
579.63 |
0.00 |
2,359.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,931.84 |
572.02 |
0.00 |
2,359.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,743.46 |
0.00 |
0.00 |
1,743.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
616.36 |
0.00 |
0.00 |
616.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
572.02 |
572.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
60,763.52 |
851.00 |
0.00 |
59,912.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
59,380.80 |
304.00 |
0.00 |
59,076.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100201 |
综合医院 |
59,380.80 |
304.00 |
0.00 |
59,076.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
87.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
87.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
835.72 |
0.00 |
0.00 |
835.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
835.72 |
0.00 |
0.00 |
835.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
460.00 |
460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
460.00 |
460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
| |||||||
|
部门：奉节县人民医院 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
63,702.97 |
60,655.58 |
3,047.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,939.45 |
2,939.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,931.84 |
2,931.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,743.46 |
1,743.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
616.36 |
616.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
572.02 |
572.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
60,763.52 |
57,716.14 |
3,047.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
59,380.80 |
56,880.42 |
2,500.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100201 |
综合医院 |
59,380.80 |
56,880.42 |
2,500.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
87.00 |
0.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
87.00 |
0.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
835.72 |
835.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
835.72 |
835.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
460.00 |
0.00 |
460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
460.00 |
0.00 |
460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
|
|||||||||||
|
部门：奉节县人民医院 |
公开04表 |
||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,430.63 |
一、一般公共服务支出 |
|||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
||||||||||
|
四、公共安全支出 |
|||||||||||
|
五、教育支出 |
|||||||||||
|
六、科学技术支出 |
|||||||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
579.63 |
579.63 |
|||||||||
|
九、卫生健康支出 |
851.00 |
851.00 |
|||||||||
|
十、节能环保支出 |
|||||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
|||||||||||
|
十二、农林水支出 |
|||||||||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||||||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||||||||
|
十六、金融支出 |
|||||||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||||||||
|
十九、住房保障支出 |
|||||||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||||||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||||||||||
|
二十三、其他支出 |
|||||||||||
|
二十四、债务还本支出 |
|||||||||||
|
二十五、债务付息支出 |
|||||||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||||||||
|
本年收入合计 |
1,430.63 |
本年支出合计 |
1,430.63 |
1,430.63 |
|||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||
|
总计 |
1,430.63 |
总计 |
1,430.63 |
1,430.63 |
|||||||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
|
部门：奉节县人民医院 |
公开05表 | ||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
1,430.63 |
883.63 |
547.00 | ||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
579.63 |
579.63 |
0.00 | |||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
572.02 |
572.02 |
0.00 | |||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
572.02 |
572.02 |
0.00 | |||||||
|
20808 |
抚恤 |
7.61 |
7.61 |
0.00 | |||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.61 |
7.61 |
0.00 | |||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
851.00 |
304.00 |
547.00 | |||||||
|
21002 |
公立医院 |
304.00 |
304.00 |
0.00 | |||||||
|
2100201 |
综合医院 |
304.00 |
304.00 |
0.00 | |||||||
|
21004 |
公共卫生 |
87.00 |
0.00 |
87.00 | |||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
87.00 |
0.00 |
87.00 | |||||||
|
21013 |
医疗救助 |
460.00 |
0.00 |
460.00 | |||||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
460.00 |
0.00 |
460.00 | |||||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
|
部门：奉节县人民医院 |
公开06表 | ||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 | |||||||
|
301 |
工资福利支出 |
302 |
商品和服务支出 |
304.00 |
310 |
资本性支出 |
|||||||||
|
30101 |
基本工资 |
30201 |
办公费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||||||||||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
0.60 |
31003 |
专用设备购置 |
|||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
579.63 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||||||||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
||||||||||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
301.35 |
312 |
对企业补助 |
|||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
14.38 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||||||||
|
30305 |
生活补助 |
565.24 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||||||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
2.05 |
31204 |
费用补贴 |
|||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||||||||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
31206 |
其他资本性补助 |
||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
||||||||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
||||||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
||||||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||||||||
|
人员经费合计 |
579.63 |
公用经费合计 |
304.00 | ||||||||||||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||
|
部门：奉节县人民医院 |
公开07表 | ||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
| ||||||
|
部门：奉节县人民医院 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：奉节县人民医院 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
（一）行政单位 |
|||
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
六、资产信息 |
— | ||
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
23 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|||
|
3．公务接待费 |
2．主要领导干部用车 |
|||
|
（1）国内接待费 |
— |
3．机要通信用车 |
||
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
23 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
53 | |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
七、政府采购支出信息 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
797.12 | |
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其中：外事接待批次（个） |
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1．政府采购货物支出 |
650.52 | |
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6．国内公务接待人次（人） |
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2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
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3．政府采购服务支出 |
146.60 | |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
615.90 | |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
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其中：授予小微企业合同金额 |
615.90 | |
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二、会议费 |
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三、培训费 |
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6.00 |
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四、差旅费 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
