一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市三峡卫生学校系政府举办的公立学校，地处县城腹心地带。承担基本医疗、公共卫生和教学服务。为基层卫生事业提供初级专业人才，加快渝陕鄂边区区域卫生事业的发展，为社会提供就业岗位，使奉节县及周边区县的医疗卫生人才队伍更加健全和壮大。

（二）单位构成

重庆市三峡卫生学校实行校长负责制，辖教学部、附属医院、社区卫生服务中心，下设办公室（党办室）、财务科、教务科、学生科、医务科、公卫科、后勤保卫科、招生就业科等科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1535.82万元，其中：一般公共预算拨款1535.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少158万元，主要原因是事业收入减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数1535.82万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1211.21万元，社会保障和就业支出195.53万元，卫生健康支出63.56万元，住房保障支出65.52万元。支出较去年减少158万元，主要原因是事业收入减少。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1535.82万元，一般公共预算财政拨款支出1535.82万元，比2025年增加442万元。其中：基本支出1095.60万元，比2025年增加1.78万元，主要原因是基本工资的变动。基本支出主要用于保障重庆三峡卫生学校在职人员工资福利及社会保险缴费等，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出440.22万元，比2025年增加440.22万元，主要原因是今年项目纳入单位编制预算，主要用于中职贫困生支助等重点工作。

2026年重庆市三峡卫生学校没安排使用政府性基金预算支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.5万元，比2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与2025年持平，主要原因是预计接待人次减少，线上指导代替线下；公务用车运行维护费3.5万元，与2025年持平，主要原因是严格控制公车管理，经费持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费300.79万元，比2025年减少64.44万元，主要原因为单位加强管理，节省开支，费用减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况：2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款440.22万元。

（四）国有资产占有使用情况：截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：张敬平，联系电话：15084386353。