奉节县信访办公室

2020年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府和县委、县政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。2、承办县委、县政府和县委、县政府领导同志及上级机关及领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向乡镇（街道）和县级部门、有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；提出对有关单位和责任人信访工作职责履行不到位实施责任追究的建议。3、协调处理县委、县政府领导交办的跨乡镇（街道）、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体到县委、县政府上访和异常、突发信访事件。4、指导全县信访业务工作；研究、起草我县有关信访工作的相关文件；总结推广各乡镇（街道）、各部门信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。5、了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；指导乡镇（街道）、县级部门信访办公信息化建设。6、对信访信息进行筛选、上报和反馈，对重要信访问题开展调查研究，提出处理意见，供领导决策参考。7、负责收集、征集、并督促采纳人民群众建议。8、协调有关乡镇（街道）和部门正确处理人民内部矛盾，处置群体性事件，维护社会稳定。9、按照《信访条例》规定，依法接受信访事项的复查、复核。10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二） 机构设置

奉节县信访办公室属于财政拨款的一级行政单位，执行政府会计制度。现设有综合科、接访科、办信科、复查科四个科室。

（三） 单位构成

从预算单位构成看，本部门下设一个事业单位，信访信息中心，纳入2020年度决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计520.83万元，支出总计520.83万元。收支较上年决算数增加11.05万元，增长2.16%，主要原因是2020年政策性调资、人员增加等。

2.收入情况。2020年度收入总计520.83万元，较上年决算数增加520.83万元，增长2.16%，主要原因是2020年度政策性调资、人员增加等。其中：财政拨款收入520.83万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出总计520.83万元，较上年决算数增加11.05万元，增长2.16%，主要原因是政策性调资、人员增加等。其中：基本支出404.08万元，占77.58%；项目支出116.75万元，占22.42%。

4.结转结余情况。本单位2020年度年末无结转和结余。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入520.83万元，财政拨款支出520.83万元，收支较上年决算数增加11.05万元，增长2.16%，主要原因是2020年度政策性调资、人员增加等。收支较年初预算数增加220.32万元，增加73.31%，主要原因是增人增资及年中追加项目拨款50万元。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出438.17万元，占比84.12%；公共安全支出4.73万元，占比0.91%；社会保障和就业支出33.42万元，占比6.42%；卫生健康支出30.92万元，占比5.94%；住房保障支出13.59万元，占比2.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入520.83万元，较上年决算数增加11.05万元，增长2.16%。主要原因是2020年度人员调入调出。较年初预算数增加220.32万元，增长73.31%。主要原因是增人增资。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出520.83万元，较上年决算数增加11.05万元，增长2.16%。主要原因是2020年度人员调入调出。较年初预算数增加220.32万元，增长73.31%。主要原因是增人增资。

3.结转结余情况。本单位2020年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出438.17万元，占84.12%，较年初预算数增加197.98万元，增长82.43%，主要原因是增人增资和一般性项目财政拨款预算增加。

（2）公共安全支出4.73万元，占0.91%，较年初预算数增加4.73万元，增长100%，主要原因是用于信访调度维稳支出。

（3）社会保障与就业支出33.42万元，占6.42%，较年初预算数增加0.87万元，增长2.67%，主要原因是政策性增加离退休人员费用。

（4）卫生健康支出30.92万元，占比5.94%，较年初预算数增加16.75万元，增长118.21%，主要原因是调入人员增加。

（5）住房保障支出13.59万元，占比2.61%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出404.08万元。其中：人员经费335.00万元，较上年决算数增加103.61万元，增长44.78%，主要原因是人员政策性增资。人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利等支出。公用经费69.08万元，较上年决算数增加39.20万元，增长131.2%，主要原因是市级部门公用经费标准统一提高，调入人员增多，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、劳务费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.07万元，比年初预算数减少0.01万元，下降0.92%，与年初预算基本持平。较上年支出数减少0.1万元，下降8.55%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是实施公车改革后，本单位无公车。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

 （二）“三公”经费分项支出情况

 2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，较上年支出数减少0万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）人员。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生该项费用。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数持平。  

公务车运行维护费0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位无公务车。

公务接待费1.07万元，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出比年初预算数减少0.01万元，与年初预算基本持平。较上年支出数减少0.1万元，下降8.55%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

 2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待19批次167人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费64.07元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出69.08万元，主要用于办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、劳务费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加39.20万元，增长131.2%，主要原因是市级部门公用经费标准统一提高，新调入人员增多，公用经费支出增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.08万元，较上年决算数减少0.09万元，下降7.7%，主要原因是本年度节约了会议成本开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.07万元，较上年决算数增加1.07万元，主要原因是新调入工作人员，培训人数次数增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金116.75万元；从评价情况来看，自评最高分100 分，最低分98.38分，平均分99.46分，项目总体完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告

 详见附件。

（三）重点绩效评价结果

 本年度没有开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56557348