奉节县信访投诉受理中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

加强信息监测，维护社会稳定。承办网上信访事项；负责我办机关信息系统的建设安全和日常运行维护工作；负责全县信访信息系统的推进和指导工作；完成领导交办的其他事项。

（二）单位构成

奉节县信访投诉受理中心属于财政全额拨款的公益一类事业单位，现有工作人员6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2023年年初预算数109.13万元，其中：一般公共预算拨款109.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加12.46万元，主要是2022年信访投诉受理中心增加编制1人，经费拨款增加12.46万元。

（二）支出预算。2023年年初预算数109.13万元，其中：一般公共服务支出81.72万元，社会保障和就业支出14.46万元，卫生健康支出4.82万元，住房保障支出8.13万元。支出较去年增加14.46万元，主要是基本支出增加14.46万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入109.13万元，一般公共预算财政拨款支出109.13万元，比2022年增加14.46万元。其中：基本支出109.13万元，比2022年增加14.46万元，主要原因是人员增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等。

我单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

    联系人：魏红飞，联系电话：023-81765766。