一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关工作方案，监督实施相关法律法规、规章、规程和标准。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接县人武部组织部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责县委县政府对县综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导乡镇（街道）、管委会及社会应急救援力量建设。

8、负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及县级救灾款物并监督使用。

11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）、管委会的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县政府安全生产委员会日常工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、负责煤炭行业管理。负责煤矿安全生产监督管理、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训及行政执法、打击非法开采煤矿等工作。

14、依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资品种目录和标准，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

19、职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

  （二）机构设置。 奉节县应急管理局属于政府部门组成机构，内设9个科室分别是：办公室、安全生产综合协调科（工贸安全监督管理科）、风险和预案管理科、救灾管理科、财务和物资保障科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、煤矿安全监督管理科、行政审批科（政策法规科）。行政编制25个（含工勤3个），实有22人（其中工勤2人），下属三个事业单位分别是：应急管理综合行政执法支队参公编制25名，实有17名；应急救援指挥中心事业编制20名，实有18名；安全生产监管中心事业编制31名，实有32名。遗属2人,退休34人已统一交社保。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的预算单位有1个即县应急局，下属事业单位未独立核算。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。机构改革职能调整情况：按照县委、县政府关于印发《奉节县机构改革方案》（奉节委发〔2019〕6号）要求，将县安全生产监督管理局（县煤炭工业管理局）的职责，以及县政府办公室的应急管理职责，县公安局的消防管理职责，县民政局的救灾职责，县国土资源和房屋管理局的地质灾害防治、县水务局的水旱灾害防治、县农业委员会的草原防火、县林业局的森林防火以及防汛抗旱、森林防火等指挥部的职责整合，组建县应急管理局，作为县政府工作部门，县政府安全生产委员会的日常工作由县应急管理局承担，不再保留县安全生产监督管理局（县煤炭工业管理局）。新组建的县应急管理局将按照职能职责及上级要求认真开展相关工作。二是财政财务调整情况由相关部门划转至我单位的预算指标、资产等已按规定调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4,205.01万元，支出总计4,205.01万元。收支较上年决算数增加1,139.46万元、增长37.17%，主要原因是机构改革在职人员增加，相关人员经费及公用经费等增加。 

2.收入情况。2019年度收入总计4,205.01万元，支出总计4,205.01万元。收支较上年决算数增加1,139.46万元、增长37.17%，主要原因是机构改革在职人员增加，相关人员经费及公用经费等增加。其中：财政拨款收入4205.01万元，占100%；

3.支出情况。2019年度支出合计4,205.01万元，较上年决算数增加1,139.46万元，增长37.17%，主要原因是机构改革在职人员增加，相关人员经费及公用经费增加。其中：基本支出2,286.61万元，占54.38%；项目支出1,918.40万元，占45.62%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4205.01万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,139.46万元，增长37.17%。主要原因是机构改革在职人员增加，相关人员经费及公用经费等增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,205.01万元，较上年决算数增加1,139.46万元，增长37.17%。主要原因是机构改革在职人员增加，相关人员经费及公用经费增加。较年初预算数增加2,911.38万元，增长225.06%。主要原因是机构改革，相关项目经费、人员经费的划转调整。无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4205.01万元，较上年决算数增加1,139.46万元，增长37.17%。主要原因是机构改革，相关项目经费、人员经费的划转调整。较年初预算数增加2,911.38万元，增长225.06%。主要原因是机构改革，相关项目经费、人员经费的划转调整。 

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出227.82万元，占5.42%，较年初预算数增加27.87万元，增长13.94%，主要原因是机构改革，人员增加，养老保险及职业年金增加。

（2）卫生健康支出62.39万元，占1.48%，较年初预算数减少2.72万元，下降4.18%，主要原因是医保收费比例降低。

（3）节能环保支出1,700.00万元，占40.43%，较年初预算数增加1,700.00万元，增长100%，主要原因是减排给予企业关闭转产扶持资金。

（4）住房保障支出63.035万元，占1.50%，较年初预算数无增长。

（5）灾害防治及应急管理支出2,151.76万元，占51.17%，较年初预算数增加1,186.23万元，增长122.86%，主要原因是机构改革，相关项目经费、人员经费等的调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,286.61万元。其中：人员经费1,683.10万元，较上年决算数增加273.23万元，增长19.38%，主要原因是因机构改革在职人员增加，工资津贴、养老保险、职业年金、平时考核以及目标考核等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等、养老保险、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费603.50万元，较上年决算数增加368.01万元，增长156.27%，主要原因是县级部门公用经费标准统一提高，机构改革在职人员增加，办公费、差旅费、邮电费以及伙食补助等公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计35.85万元，较年初预算数增加9.68万元，增长37.04%，主要原因是机构改革在职人员增加，职能职责增加。较上年支出数减少33.01万元，下降47.94%，主要原因是由部门根据实际情况补充增减原因。如：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门公务车运行维护费29.01万元，主要用于县内因公出行、安全执法检查、安全生产事故调查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加9.01万元，增加45.05%，主要原因是机构改革在职人员增加，职能职责增加。较上年支出数减少22.59万元，下降43.78%，主要原因是加强了车辆管理，节约了运行成本。公务接待费6.84万元，主要用于接待国内其他省市县应急部门到我单位学习调研安全监管工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算增加0.68万元，增长11.04%，主要原因是机构改革在职人员增加，职能职责增加。较上年支出数减少10.42万元，下降60.37%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门无公务用车购置，公务车保有量为8辆（含下属事业单位）；国内公务接待89批次685人，因公出国（境）团组0次，无国（境）外公务接待；2019年本部门人均接待费99.78元，公务车运行费3.68万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出603.5万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加368.01万元，增加156.27%，主要原因是县级部门公用经费标准统一提高，机构改革人员增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.28万元，较上年决算数减少7.25万元，下降68.85%，主要原因是厉行节俭、控制经费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.66万元，较上年决算数减少1.35万元，下降14.98%，主要原因是厉行节俭、控制经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额114.40万元，其中：政府采购货物支出23.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出91.40万元。授予中小企业合同金额114.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额114.40万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公。设备、执法装备、委托业务费等。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金22万元；从评价情况来看，各项目均能按照专项资金相关要求开展项目建设，项目实施情况良好，提高了安监人员工作积极性，烟花爆竹隐患排查治理力度加大，项目总体达到了设定绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

意外伤害险项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已全部完成。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完善职工大病治疗费用保障体系，二是减轻了职工医疗费用的负担。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：刘昊睿，联系方式：023-56528252