重庆市奉节县应急管理局（本级）

2024年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关工作方案，监督实施相关法律法规、规章、规程和标准。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接县人武部组织部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责县委、县政府对综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导乡镇（街道）、管委会及社会应急救援力量建设。

8、负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及县级救灾款物并监督使用。

11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）、管委会的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县政府安全生产委员会日常工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、负责煤炭行业管理。负责煤矿安全生产监督管理、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训及行政执法、打击非法开采煤矿等工作。

14、依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资品种目录和标准，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

奉节县应急管理局属于政府部门组成机构，内设9个科室分别是：办公室、安全生产综合协调科（工贸安全监督管理科）、风险和预案管理科、救灾管理科、财务和物资保障科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、煤矿安全监督管理科、行政审批科（政策法规科）。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2265.82万元，支出总计2265.82万元。收支与2023年度相比，减少149.36万元，下降6.2%，主要原因是2024年人员公用经费预算减少，项目减少。

2.收入情况。2024年度收入合计2265.82万元，与2023年度相比，减少149.36万元，下降6.2%，主要原因是2024年人员公用经费预算减少，项目减少。其中：财政拨款收入2265.82万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2265.82万元，与2023年度相比，减少149.36万元，下降6.2%，主要原因是2024年人员公用经费预算减少，项目减少。其中：基本支出1180.99万元，占52.1%；项目支出1084.83万元，占47.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计2265.82万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少149.36万元，下降6.2%。主要原因是2024年人员公用经费预算减少，项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2265.82万元，与2023年度相比，减少149.36万元，下降6.2%。主要原因是2024年人员公用经费预算减少，项目减少。较年初预算数增加1151.42万元，增长103.3%。主要原因是增人增资，人员公用经费及自然灾害等项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2265.82万元，与2023年度相比，减少149.36万元，下降6.2%。主要原因是2024年人员公用经费预算减少，项目减少。较年初预算数增加1151.42万元，增长103.3%。主要原因是增人增资，人员公用经费及自然灾害等项目经费增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出234.87万元，占10.4%，较年初预算数增加36.12万元，增长18.2%，主要原因是本年度有新进人员，对社会保障和就业支出进行了调增。

（2）卫生健康支出65.19万元，占2.9%，较年初预算数增加2.53万元，增长4.0%，主要原因是本年度新进人员，对卫生健康支出进行了调增。

（3）农林水支出60.00万元，占2.7%，较年初预算数增加60.00万元，增长100.0%，主要原因是草堂镇龙关村（双子洞煤矿）种养殖园项目增加60.00万元。

（4）交通运输支出10.00万元，占0.4%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.0%，主要原因是2023年危险化学品烟花爆竹“打非治违”省界检查站专项补助增加10.00万元。

（5）住房保障支出77.51万元，占3.4%，较年初预算数增加2.82万元，增长3.8%，主要原因是本年度新进人员，对住房保障支出进行了调增。

（6）灾害防治及应急管理支出1818.24万元，占80.3%，较年初预算数增加1039.94万元，增长133.6%，主要原因是年中收到上级拨付的救灾资金、应急救援物资采购及增人增资等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1180.99万元。其中：人员经费1047.52万元，与2023年度相比，增加20.78万元，增长2.0%，主要原因是2024年新进公务员3名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金等社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费133.46万元，与2023年度相比，减少105.43万元，下降44.1%，主要原因是2024年人员公用经费预算减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计22.96万元，较年初预算数减少11.34万元，下降33.1%，主要原因是公务接待费减少。较上年支出数减少3.54万元，下降13.4%，主要原因是严格按照只减不增、过紧日子的要求，严格控制三公经费，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费17.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、安全宣传等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少2.50万元，下降12.5%，主要原因是本年度公务车运行维护费预算减少5000.00元/辆。

公务接待费5.46万元，主要用于接待其他省市县应急部门到我单位学习调研安全监管工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少11.34万元，下降67.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制接待标准。较上年支出数减少1.04万元，下降16.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待55批次550人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费99.27元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.00万元，与2023年度相比，减少2.23万元，下降69.0%，主要原因是本年度主要采取线上视频会议方式。本年度培训费支出8.04万元，与2023年度相比，增加4.65万元，增长137.2%，主要原因是本年度线下培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出133.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少105.43万元，下降44.1%，主要原因是2024年公用经费预算减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对2024年度单位整体支出、12个项目支出绩效目标进行了自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金1133.80万元。

1、部门整体绩效自评表：见附件

2、项目支出绩效自评表：见附件

（二）部门绩效评价情况

无

（三）财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

向大蓉，023-56557278