奉节县医疗保障局

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据奉节委办发〔2019〕42号文件精神，奉节县医疗保障局是县政府工作组成部门，为正科级。机关行政编制9名，实有在编人员9名。设局长1名，副局长2名。内设机构领导职数3名。机关内设机构三个：1. 办公室（规划财务科）2. 业务管理科（扶贫科）3. 基金监管科。

机关主要职能职责是：

1．贯彻执行国家和重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订医疗保障规划、政策并组织实施。

2．组织实施国家和重庆市制定的医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3．贯彻执行重庆市医疗保障筹资和待遇政策，会同相关部门拟订对困难群体的医疗保障筹资资助标准并组织实施。

4．贯彻执行国家和重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5．贯彻执行国家和重庆市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6．监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。

7．组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8．负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9．完成县委、县政府交办的其他任务。

10．职能转变。奉节县医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11．与有关部门的职责分工。奉节县医疗保障局要建立与奉节县发展和改革委员会、奉节县卫生健康委员会、奉节县市场监督管理局、奉节县税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）单位构成。

1．奉节县医疗保障事务中心

根据奉节委编办发〔2019〕6号文件，奉节县医疗保障事务中心属奉节县医疗保障局管理的全额预算参公事业单位，机构类别为公益一类，核定其机构规格为正科级，事业编制19名，实有在编人员10名，空编9名。其中：设主任1名，副主任2名，内设机构领导职数5名。中心下设5个内设机构，分别是：参保登记科、居民待遇科、职工待遇科、基金结算科、信息服务科。主要职责是：

（1）贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、医疗救助的方针政策、法律、法规和规章。

（2）负责医疗保险、生育保险参保登记工作。

（3）负责医疗保险、生育保险基金的审核和支付。

（4）负责医疗救助具体事务。

（5）执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支出标准政策。

（6）负责对定点医疗机构、定点药店的信息咨询和服务工作。

（7）承担医疗保障网络信息化建设、医疗保障信息系统管理、计算机网络安全和各项业务财务数据管理工作。

（8）负责医疗保障基金收入、支出及会计核算工作。

（9）承办县医疗保障局交办的其他工作。

2．奉节县医药价格和招标采购服务中心

根据中共奉节县委编制委员会《关于县基本药物采购中心转隶有关问题的通知》（奉节委编涵〔2019〕36号）文件精神，奉节县医药价格和招标采购服务中心属奉节县医疗保障局管理的全额事业单位，核定事业编制7名，现实有在编人员7名，为非独立核算单位。中心设主任1名，副主任1名。

（1）宗旨：为医药价格及医药招标采购提供服务。

（2）主要职责：承担组织实施医药价格及医药招标采购制度规范的事务性工作，承担监督、指导医药招标采购的具体事务性工作，承担医药成本调查统计、医药价格监测分析、信息发布、政策咨询等服务性工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数661.17万元，其中：基本预算中一般公共预算拨款526.17万元，项目预算135万元。收入较去年增加314.94万元，主要原因是2021年度我单位新调入9名工作人员、县上批准我局新购公务用车一辆以及2021年度我局申报4个项目支出形成，经费拨款增加314.94万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数661.17万元，其中：基本支出中一般公共服务支出526.17万元，社会保障和就业支出51.01万元，卫生健康支出450.69万元，住房保障支出 24.47万元。支出较去年增加179.94万元，主要是基本支出增加179.94万元，项目支出增加135万元，系我局申报4个项目支出形成。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入661.17万元，一般公共预算财政拨款支出661.17万元，比2020年增加314.94万元。其中：基本支出526.17万元，比2020年增加179.94万元，主要原因是2021年度我单位新调入9名工作人员及县上批准我局新购公务用车一辆形成，主要用于保障26名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出135万元，比2020年增加135万元，主要原因是我局申报4个项目支出形成等，主要用于我县医保系统运行维护、医保局档案室改造、医保服务大厅及办公大楼维修以及欺诈骗保举报奖励等重点工作。

奉节县医疗保障局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算7万元，比2020年增加4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位无因公出国出境事项；公务接待费3万元，与2020年持平，主要原因是机关压缩开支，人员增加而公务接待费不增；公务用车运行维护费4万元，比2020年增加4万元，主要原因是县上批准我局新购公务用车一辆形成；公务用车购置费0万元，比2020年减少249900万元；主要原因是本年度我局无新购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   103.57万元，比上年增加32.03万元，主要原因是2021年度我单位新调入9名工作人员及县上批准我局新购公务用车一辆形成 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、车辆运行维护费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位政府采购预总额150万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。

3、绩效目标设置情况。2021年我单位编制了整体支出绩效目标表，一般公共预算收入5261692元，全部为基本支出，其中：工资福利支出4202095元，商品和服务支出1035897元，对个人和家庭的补助支出23700元。我单位项目支出预算申报项目未获通过，故涉及一般公共预算当年项目支出财政拨款为0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆一辆，其中一般公务用车一辆。2021年我局无一般公共预算安排购置车辆。

截止2021年初，我单位共有国有资产356件、原值1388456元，其中：通用设备171件、原值1256426元，家具、用具、装具及动植物164件、原值127430元，无形资产1件、原值5600元，系单位购置的财务软件一套。累计折旧782962.16元，年初国有资产净值605493.84元，其中：通用设备年初净值499701.83元，家具、用具、装具及动植物年初净值103925.47元，无形资产年初净值1866.54元。我单位全部国有资产均为在用状态。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：吴顺斌， 联系电话：023-56510673 

奉节县医疗保障局 2021年部门预算公开表.xls