奉节县冯坪初级中学2025年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位实施初中义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育。

（二）单位构成。奉节县冯坪初级中学包含1.教务处（教学工作）、2.政教处（学生德育工作）、3.教科室（教育科研和督导工作）、4.办公室（学校人事等相关工作）、5.保卫科（学校安全保卫工作）、6.总务处（学校财务、食堂、资产等相关工作）六大处室。各司所职，共同完成教育教学任务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1138.46万元，其中：一般公共预算拨款1138.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加114.12万元，主要是人员经费和商品服务支出拨款增加114.12万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1138.46万元，其中：一般公共服务支出1138.46万元，教育支出859.98万元，社会保障和就业支出169.38万元，卫生健康支出53.96万元，住房保障支出55.15万元。支出较去年增加114.12万元，主要是基本支出增加82.08万元，项目支出增加32.04万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1138.46万元，一般公共预算财政拨款支出1138.46万元，比2024年增加114.12万元。其中：基本支出1106.42万元，比2024年增加82.08万元，主要原因是绩效工资、住房公积金、社会保障费用预算基数的变更和学生增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出32.04万元，比2024年增加32.04万元，主要原因是义务教育学校贫困学生资助，主要用于保障贫困学生就学。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2024年增加0万元，奉节县冯坪初级中学无政府性基金预算拨款的单位，2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

   2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平。主要原因是本单位未预算因公出国（境）费用；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是本单位未预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是未预算公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款32.04万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：高盛平；联系电话：15923425272

奉节县冯坪初级中学    

                              2025年3月2日