一、单位基本情况

（一）职能职责

奉节县林场是奉节县林业局管理的公益一类事业单位，核心职能是管理国有林场、促进林业发展。具体职责如下：宣传贯彻林业和草原方针政策与法律法规；编制国有林场规划计划、森林草原分类经营方案并组织实施。承担国有林区森林草原资源管护、森林防火、病虫害防治、野生动植物保护；落实天然林保护、公益林管护、森林抚育、国家储备林建设等任务。负责林木种苗生产供应、林木良种选育；推广林业新技术，开展相关技术和管理人员培训。协助开展林政执法监督，提供林业信息服务。

（二）单位构成

内设科室4个，分别为：办公室、生产技术科、人事财务科、资源管理科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数664.71万元，其中：一般公共预算拨款664.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少12.72万元，主要是基本支出减少12.72万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数664.71万元，其中：社会保障和就业支出162.18万元，卫生健康支出28.03万元，农林水支出445.85万元，住房保障支出28.65万元。支出较去年减少12.72万元，主要是基本支出减少12.72万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入664.71万元，一般公共预算财政拨款支出664.71万元，比2025年减少12.72万元。其中：基本支出664.71万元，比2025年减少12.72万元，主要原因是人员调整、工资调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出0万元，与2025年持平。

奉节县林场2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算8万元，比2025年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费1万元，比2025年减少0.5万元，主要原因是严格控制三公经费预算支出；公务用车运行维护费7万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费62.04万元，比上年增加0.54万元，主要原因为预算明细细分比例不同。主要用于办公费、咨询费、手续费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、应急保障用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：刘春梅，联系电话：023-56512200

附件：奉节县林场2026年部门预算公开表